婺源县人民法院2024年部门预算

目    录

第一部分  婺源县人民法院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  婺源县人民法院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  婺源县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县人民法院概况

一、部门主要职责

　　（1）对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；

　　（2）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案；

　　（3）依法独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉；

　　（4）审判民事、刑事和行政的一审案件；

　　（5）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

　　（6）指导人民调解委员会的工作；

　　（7）通过审判活动，惩办一切犯罪分子，并自觉遵守宪法和法律；

　　（8）依法管理法官干警的教育培训。

二、机构设置及人员情况

2024年婺源县人民法院共有预算单位1个，包括：婺源县人民法院（本级）。

编制人数小计83人，其中：行政编制人数79人，全部补助事业编制人数4人。实有人数128人，其中：在职人数76人，行政在职人数75人，全部补助事业在职人数1人。退休人数32人、聘用人员17人、遗属人员3人（财政负担遗属3人，自收自支遗属0人）。

第二部分  婺源县人民法院2024年部门预算表

第三部分  婺源县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年婺源县人民法院收入预算总额为3323.92万元，较上年预算安排减少62.78万元，财政拨款收入2802.01万元，较上年预算安排减少534.69万元；上年结转（结余）521.91万元，较上年预算安排增加521.91万元。

（二）支出预算情况

2024年婺源县人民法院支出预算总额为3323.92万元，较上年预算安排减少860.89万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2437.81万元，较上年预算安排减少532.76万元，其中：工资福利支出1789.5万元，商品和服务支出552.45万元，对个人和家庭的补助33.26万元，资本性支出62.6万元。项目支出886.11万元，较上年预算安排减少328.13万元，其中：商品和服务支出245.65万元，资本性支出620.46万元，对企业补助20万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出3323.92万元，较上年预算安排减少860.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1789.5万元，较上年预算安排减少207.95万元；商品和服务支出798.1万元，较上年预算安排减少499.75万元；对个人和家庭的补助33.26万元，较上年预算安排减少9.91万元；资本性支出683.06万元，较上年预算安排减少162.01万元；对企业补助20万元，较上年预算安排增加18.73万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年婺源县人民法院财政拨款支出预算总额2802.01万元，较上年预算安排减少534.69万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出2802.01万元，较上年预算安排减少534.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出2319.01万元，较上年预算安排减少389.6万元，其中：工资福利支出1764.95万元，商品和服务支出526.76万元，对个人和家庭的补助27.3万元。项目支出483万元，较上年预算安排减少145.09万元，其中：商品和服务支出38万元，资本性支出425万元，对企业补助20万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024年婺源县人民法院机关运行费预算526.76万元，比2023年预算减少356.14万元，下降40.34%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额294万元，其中：政府采购货物预算155万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算49万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车13辆。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.两庭维修改造

①项目概述：保障审判执行业务的固定修缮。

②立项依据：机关运行日常标准。

③实施主体：婺源县人民法院。

④实施方案：保障审判执行职能能顺利履行。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：139.0万元。

（绩效目标表详见下表）

2.临聘人员费用

①项目概述：婺源法院临聘人员支出。

②立项依据：为进一步提升司法机关维护社会稳定，护航婺源县经济的发展，促进婺源司法的长远发展，该项目绩效目标主要是用于发放2023年司法保障人员的工资和日常装备。

③实施主体：婺源县人民法院。

④实施方案：严格按照司法辅助人员管理制度实施。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：38.0万元。

（绩效目标表详见下表）

3.江湾法庭业务及周转房建设

①项目概述：江湾法庭周转房建设。

②立项依据：婺发改字[2021]119号《婺源县江湾人民法庭业务用房建设项目的批复》。

③实施主体：婺源县人民法院。

④实施方案：参照批复文件依法依规实施。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：160.0万元。

（绩效目标表详见下表）

4.公车

①项目概述：公务用车购置。

②立项依据：依据财政批复表购置两辆执法执勤车。

③实施主体：婺源县人民法院。

④实施方案：资金来源属转移支付，文件涉密。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：36.0万元。

（绩效目标表详见下表）

5.企业破产基金

①项目概述：企业破产专项保障基金，主要为破产企业提供破产启动资金。

②立项依据：民生项目，保障辖区群众权益，完成同级政府要求。

③实施主体：婺源县人民法院。

④实施方案：给予破产管理人必要费用，用于破产援助事项，提升当地营商环境。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：20.0万元。

（绩效目标表详见下表）

6.法院机关及乡下法庭维修改造

①项目概述：承接去年收回非税资金，用于对法庭的日常修缮。

②立项依据：机关日常修缮标准。

③实施主体：婺源县人民法院。

④实施方案：保障院机关及乡下法庭日常审判执行工作顺利开展。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：90.0万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年婺源县人民法院“三公”经费一般公共预算安排104万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费28万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费40万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置36万元，比上年增36万元，主要原因是：本年度新购置两辆公车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

　　（七）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。