铅山县人民法院2024年部门预算

目    录

 上饶市中级人民法院

第一部分  铅山县人民法院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县人民法院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  铅山县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县人民法院概况

一、部门主要职责

　　铅山县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和县人大常委会及上级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

　　（一） 依法审判第一审刑事、民商事案件和上级人民法院交由审判的其他案件；

　　（二） 依法按照审判监督程序审理本院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的和人民检察院提出抗诉的刑事、民商事案件；

　　（三） 依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；

　　（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出司法建议，开展司法统计工作，参与地方法治宣传和社会治安综合治理工作；

　　（五）负责本院思想政治、教育培训、队伍建设工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；

　　（六）负责本院财务、物质装备、司法技术等管理工作；

　　（七）负责本法院的监察工作；

　　（八）指导人民调解委员会的工作；

　　（九）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

2024年铅山县人民法院共有预算单位1个，包括：铅山县人民法院本级。

编制人数小计84人，其中：行政编制人数84人。实有人数125人，其中：在职人数82人，行政在职人数82人。退休人数39人、遗属人员4人（财政负担遗属4人，自收自支遗属0人）。

第二部分  铅山县人民法院2024年部门预算表

第三部分  铅山县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年铅山县人民法院收入预算总额为3681.97万元，较上年预算安排减少559.13万元，财政拨款收入3430.87万元，较上年预算安排增加216.9万元；上年结转（结余）251.1万元，较上年预算安排减少746.03万元。

（二）支出预算情况

2024年铅山县人民法院支出预算总额为3681.97万元，较上年预算安排减少559.13万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2270.78万元，较上年预算安排减少629.93万元，其中：工资福利支出1840.3万元，商品和服务支出413.86万元，对个人和家庭的补助16.62万元。项目支出1411.19万元，较上年预算安排增加70.8万元，其中：商品和服务支出311.89万元，资本性支出1099.3万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出3681.97万元，较上年预算安排减少559.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1840.3万元，较上年预算安排减少649.21万元；商品和服务支出725.75万元，较上年预算安排增加115.07万元；对个人和家庭的补助16.62万元，较上年预算安排增加4.73万元；资本性支出1099.3万元，较上年预算安排减少29.72万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年铅山县人民法院财政拨款支出预算总额3430.87万元，较上年预算安排增加216.9万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出3430.87万元，较上年预算安排增加216.9万元。

按支出项目类别划分：基本支出2140.87万元，较上年预算安排减少356.62万元，其中：工资福利支出1749.67万元，商品和服务支出374.58万元，对个人和家庭的补助16.62万元。项目支出1290万元，较上年预算安排增加573.52万元，其中：商品和服务支出231.7万元，资本性支出1058.3万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024年铅山县人民法院机关运行费预算374.58万元，比2023年预算增加35.27万元，增长10.39%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额995.3万元，其中：政府采购货物预算70.3万元、政府采购工程预算830万元、政府采购服务预算95万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车15辆。

2024年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.新建武夷山法庭

①项目概述：铅山县人民法院武夷山法庭建设项目主要是为完成铅山县人民法院对武夷山基层人民法庭主体工程及其相关配套设施的建设工作，提高人民法庭服务群众、化解矛盾纠纷，积极参与基层治理、维护社会稳定的能力和水平。

②立项依据：根据最高人民法院下发的《欧洲五大联赛：推动新时代人民法庭工作高质量发展的意见》以及《人民法院法庭建设标准》（法发【2003】38号）。

③实施主体：铅山县人民法院。

④实施方案：根据铅发改投字【2023】123号《欧洲五大联赛：武夷山人民法庭建设项目可行性研究报告的批复》，我院成立了基建小组，从综合办公室、法警支队抽调相关人员负责统筹实施。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：700.0万元。

（绩效目标表详见下表）

2.企业破产援助

①项目概述：为困难企业通过破产程序实现有序退出，保障企业破产案件管理人依法履行职责，提高破产案件的审判质效。

②立项依据：根据上饶市中级人民法院下发的《欧洲五大联赛：破产经费保障资金管理和使用办法（试行）》（饶中法【2022】71号）。

③实施主体：铅山县人民法院。

④实施方案：根据文件精神，成立人民法院审理破产案件的合议庭，根据破产案件繁简程度和管理人履行职责。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：20.0万元。

（绩效目标表详见下表）

3.公车购置

①项目概述：新购公务用车三辆，用于更新老旧执法执勤用车，保障审判执行工作的顺利开展。

②立项依据：根据欧洲五大联赛省委办公厅省政府办公厅欧洲五大联赛：印发《欧洲五大联赛省党政机关公务用车管理实施办法》，我单位公务用车属于执法执勤用车。

③实施主体：铅山县人民法院。

④实施方案：根据财政文件要求，三辆在编执法执勤用车达到使用年限，予以更新购置。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：60.0万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年铅山县人民法院“三公”经费一般公共预算安排109万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费12万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费45万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置52万元，比上年减8万元，主要原因是：压缩三公开支。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（五）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。