鄱阳县人民法院2023年部门预算

目    录

第一部分 鄱阳县人民法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  鄱阳县人民法院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 鄱阳县人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鄱阳县人民法院概况

一、部门主要职责

欧洲五大联赛省鄱阳县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对鄱阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判工作受上饶市中级人民法院的监督和指导。其主要职责是：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政、执行类案件及其它再审、抗诉案件；负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

二、部门基本情况

鄱阳县法院现有中央政法编制168个，工勤编制6个，在职干警270人，其中中央政法专项编制干警159人，工勤编制人员5人，院聘用人员12人，省聘书记员42人，自收自支人员2人，返聘人员7人，劳务派遣人员43人；退休人员80人。内设政治部、综合办公室等10个机关部门，下设鄱湖、团林、饶河、芦田、古县渡、凰岗、珠湖山、莲湖、高家岭、田畈街、湖滨、侯家岗、石门街、响水滩(在建)14个基层法庭。

第二部分  鄱阳县人民法院2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

第三部分  鄱阳县人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鄱阳县人民法院收入预算总额为8213.64万元，较上年预算安排减少1202.43万元，财政拨款收入5988.47万元，较上年预算安排减少2044.86万元，结转结余2225.17万元，较上年增加2225.17万元。

（二）支出预算情况

2023年鄱阳县人民法院支出预算总额为8213.64万元，较上年预算安排减少1202.43万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出5581.33万元，较上年预算安排增加2227.12万元，其中：工资福利支出4282.4万元，商品和服务支出672.72万元，对个人和家庭的补助支出51.16万元，资本性支出71万元。项目支出2632.31万元，较上年预算安排减少3429.55万元，其中：商品和服务支出11.11万元，资本性支出2621.19万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出5592.17万元，较上年预算安排增加1941.11万元；一般行政管理事务支出585.12万元，较上年预算安排减少2200.89万元;案件审判支出586.27万元，较上年预算安排增加442.27万元；“两庭”建设支出1184.59万元，较上年预算安排增加1009.59万元；其他法院支出265.49万元，较上年预算安排减少2294.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4282.44万元，较上年预算安排增加2064.98万元；商品和服务支出672.72万元，较上年预算安排增加203.35万元；对个人和家庭补助支出51.16万元，较上年预算安排减少28.35万元；资本性支出3207.32万元，较上年预算安排减少3442.37万元。

2023 年鄱阳县人民法院支出预算总额为 8213.64 万元, 较上年预算安排减少 1202.43 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 5581.33 万元,较上年预 算安排增加 2227.12 万元；其中：工资福利支出 4695.72万元，商品和服务支出 746.21 万元，对个人和家庭对补助 68.4 万元，资本性支出 71 万元。项目支出 2632.31 万元,较 上年预算安排减少 3429.55 万元；其中：工资福利支出 322.79 万元，商品和服务支出 342.07 万元，对个人和家庭 对补助 14.8 万元，资本性支出 1857.76 万元，其他相关支出 94.89 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 8213.64 万元，较上年预算安排减少 1202.43 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5018.51 万元，较 上年预算安排增加 1108.41 万元；商品和服务支出 1088.28 万元，较上年预算安排增加 139.07 万元；对个人和家庭对 补助 83.2 万元，较上年预算安排减少 1.56 万元；资本性支 出 1928.76 万元，较上年预算安排减少 2443.24 万元；其他 相关支出 94.89 万元，较上年预算安排减少 5.11 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年鄱阳县人民法院财政拨款支出预算总额 5988.47 万元,较上年预算安排减少 2044.86 万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出 5988.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5077.28 万元,较上年预 算安排增加 2310.94 万元；其中：工资福利支出 4282.4万元，商品和服务支出 672.72 万元，对个人和家庭对补助 51.16 万元，资本性支出 71 万元。项目支出 911.19 万元,较上年预算安排减少 4355.8 万元；其中：工资福利支出 80 万 元，商品和服务支出 310.39 万元，对个人和家庭对补助 14.8 万元，资本性支出 416 万元，其他相关支出 90 万元。

（四）政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  378.28  万元，比2022年预算增加（减少） 9.4 万元，增长（下降） 2.55 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额   177   万元，其中：政府采购货物预算  177   万元、政府采购工程预算    0   万元、政府采购服务预算   0   万元。(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆  28   辆，其中，一般公务用车  0    辆，执法执勤用车  28   辆。

2023年部门预算安排购置车辆   3   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无        。

截至2022年9月30日，部门共有车辆28辆，其中：一般公务用车0 辆，执法执勤用车28辆。

2023年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0  。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）项目情况说明

1. 办案经费、退往年诉讼费及罚金项目

 ①项目概述: 用于案件审判、执行等办案相关支出，退往年的诉讼费退回和罚金退回事项。

 ②立项依据:2023年法院业务工作补助经费的通知。

③实施主体：鄱阳县人民法院

④实施方案：用于2023年案件办理的各类相关费用的支出，保障审判执行工作的开展。

⑤实施周期： 1年

⑥年度预算安排：年度预算安排207.39万元

   （如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鄱阳县人民法院“三公”经费年初预算安排175万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排出国出境。

公务接待费36万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格贯彻中央八项规定，减少不必要的公务接待，同时本着“过紧日子”思想，减少浪费。

公务用车运行维护费68万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：加强车辆管理，从车辆加油到保养维修都严格把关。

公务用车购置费71万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：两年购置的车辆数量一样。

2023年鄱阳县人民法院“三公”经费一般公共预算安排175万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排出国出境。

公务接待费36万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格贯彻中央八项规定，减少不必要的公务接待，同时本着“过紧日子”思想，减少浪费。

公务用车运行维护费68万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：加强车辆管理，从车辆加油到保养维修都严格把关。

公务用车购置费71万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制车辆更新购买，与去年购买车辆数一样。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转结余：指上年度单位结转结余的资金。

二、支出科目

“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。