欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院2023年部门预算

目    录

第一部分 欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院概况

一、部门主要职责

二、机关设置及人员情况

第二部分 欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院概况

一、部门主要职责

　　1、依法审判破坏社会治安犯罪、破坏市场经济秩序犯罪、职务犯罪等各类刑事案件，维护社会稳定。

　　2、依法审理企业租赁、兼并、破产、股份制改造等过程中出现的各类纠纷，配合党政部门各项改革措施的具体实施，保障鼓励兼并、规范破产、下岗分流和再就业工程的顺利实施。

　　3、依法审理涉及各类市场经济主体的购销、借贷、金融以及涉及农业和农村经济发展的各类纠纷案件，平等保护各类市场主体的合法权益，维护政党的市场经济秩序和社会信用关系。

　　4、依法调处婚姻家庭案件，保护妇女、儿童、老人和在婚姻关系中无过错方的合法权益，促进家庭和睦，弘扬社会主义道德风尚。

　　5、依法审理劳动争议和社会保障方面的纠纷，审理民间借贷、买卖等纠纷，审理损害赔偿、相邻、拆迁安置、房地产争议等纠纷，及时化解人民内部矛盾。

　　6、依法审理山林、土地、自然资源、农民负担、拆迁安置以及影响企业生产经营的行政案件，审理行政机关作出的治安、工商文化、环保等各类行政处理、行政处罚纠纷，促进行政机关依法行政，保护公民、法人和其它组织的合法权益。

　　7、依法执行生产法律文书，维护当事人的合法权益，维护社会稳定。

二、机构设置及人员情况

2023年欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院共有预算单位1个，包括本级。

编制人数小计164人，其中：行政编制人数156人，全部补助事业编制人数5人，自收自支编制人数3人。实有人数小计241人，其中：在职人数小计153人，行政在职人数148人，全部补助事业在职人数5人。离休人数1人，退休人数86人，遗属人数1人

第二部分  欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院2023年部门预算表

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分  欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院收入预算总额为9648.51万元,较上年预算安排增加1415.16万元；财政拨款收入6840.51万元，较上年预算安排减少58.27万元；其他收入70万元，较上年预算安排减少684.57万元；国库集中支付网上结转2738万元，较上年预算安排增加2738万元。

（二）支出预算情况

2023年欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院支出预算总额为9648.51万元,较上年预算安排增加1415.16万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出5716.26万元,较上年预算安排增加552.87万元；其中：工资福利支出4687.2万元，商品和服务支出930.04万元，对个人和家庭对补助99.02万元。项目支出3932.25万元,较上年预算安排增加862.29万元；其中：商品和服务支出511.76万元，资本性支出3412.99万元，其他相关支出7.5万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出9643.51万元，较上年预算安排增加9643.51万元；社会保障和就业支出5万元，较上年预算安排增加5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4687.2万元，较上年预算安排增加548.08万元；商品和服务支出1441.8万元，较上年预算安排减少285.05万元；对个人和家庭对补助99.02万元，较上年预算安排减少352.21万元；资本性支出3412.99万元，较上年预算安排增加1496.84万元；其他相关支出7.5万元，较上年预算安排增加7.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院财政拨款支出预算总额6840.51万元,较上年预算安排减少58.27万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出6840.51万元。

按支出项目类别划分：基本支出5165.71万元,较上年预算安排增加756.89万元；其中：工资福利支出4381.61万元，商品和服务支出700.44万元，对个人和家庭对补助83.66万元。项目支出1674.8万元,较上年预算安排减少815.16万元；其中：商品和服务支出255.8万元，资本性支出1419万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算700.44万元，比2022年预算增加127.4万元，增长22.23%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1724.4万元,其中: 政府采购货物预算924万元, 政府采购工程预算505万元, 政府采购服务预算295.4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆20辆，其中：执法执勤用车实有数20辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.档案数字化服务项目

①项目概述：为加强法院档案工作，更好地为审判工作和其他工作服务，设立该项目。项目内容主要是对现存档案进行数字化、电子化管理，完成电子档案的安全管理及备份，实现电子卷宗在线归档，从而提升案卷利用率及安全性。资金用途及开支范围主要是委托业务费。

②立项依据：根据财政部、最高人民法院《欧洲五大联赛：印发<人民法院财务管理办法>的通知》([2020]315号)确定经费开支范围，报院党组集体研究决定。

③实施主体：上饶市中级人民法院。

④实施方案：聘请第三方机构开展档案数字化工作，项目完成后我院组织验收。

⑤实施周期：2023年1月-2023年12月。

⑥年度预算安排：255.80万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院“三公”经费一般公共预算安排97.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费20万元，比上年减少5万元，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费。

公务用车运行维护费52.5万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费25万元，比上年增加25万元，主要原因是：2022年未安排购置车辆，2023年部门预算安排购置车辆1辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）反映法院（包括各专门法院）的支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

　　（七）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（八）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　（九）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

　　（十）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

　　（十一）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出★（项）反映用于国家司法救助方面的支出。

　　（十二）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出★（项）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

　　（十三）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（十四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）反映人力资源和社会保障管理事务支出。

　　（十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用★（项）反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。