弋阳县人民法院2023年部门预算

目    录

第一部分 弋阳县人民法院概况

一、部门主要职责

二、机关设置及人员情况

第二部分 弋阳县人民法院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  弋阳县人民法院概况

一、部门主要职责

　　弋阳县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对弋阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件;接受上级法院指令再审和交办的案件;依法行使司法执行权和司法决定权;对案件审理中发现的问题提出司法建议;组织本院法官与其他法院间的司法交流活动;抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员;管理本院的经费、物质装备和基本建设;结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县人民法院共有预算单位1个，包括弋阳县人民法院本级。

编制人数小计68人，其中：行政编制人数68人。实有人数小计85人，其中：在职人数小计68人，行政在职人数68人。聘用人员14人，遗属人数3人。

第二部分  弋阳县人民法院2023年部门预算表

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分  弋阳县人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年弋阳县人民法院收入预算总额为2774.67万元,较上年预算安排减少507.33万元；财政拨款收入2443.87万元，较上年预算安排增加310.89万元；其他收入21.65万元，较上年预算安排减少546.6万元；国库集中支付网上结转309.15万元，较上年预算安排增加309.15万元。

（二）支出预算情况

2023年弋阳县人民法院支出预算总额为2774.67万元,较上年预算安排减少507.33万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2451.57万元,较上年预算安排减少193.66万元；其中：工资福利支出1716.81万元，商品和服务支出634.9万元，对个人和家庭对补助15.86万元，资本性支出84万元。项目支出323.1万元,较上年预算安排减少313.67万元；其中：商品和服务支出282.47万元，资本性支出40.63万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出2774.67万元，较上年预算安排减少507.33万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1716.81万元，较上年预算安排增加29.02万元；商品和服务支出917.37万元，较上年预算安排减少70.57万元；对个人和家庭对补助15.86万元，较上年预算安排增加12.79万元；资本性支出124.63万元，较上年预算安排减少478.57万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年弋阳县人民法院财政拨款支出预算总额2443.87万元,较上年预算安排增加310.89万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出2443.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出2254.96万元,较上年预算安排增加177.98万元；其中：工资福利支出1654.11万元，商品和服务支出501.34万元，对个人和家庭对补助15.51万元，资本性支出84万元。项目支出188.91万元,较上年预算安排增加132.91万元；其中：商品和服务支出183.71万元，资本性支出5.2万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算179.98万元，比2022年预算减少15.66万元，下降8%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额172.91万元,其中: 政府采购货物预算94万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算78.91万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆16辆，其中：执法执勤用车实有数16辆。

2023年部门预算安排购置车辆6辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.2023年办案保障经费项目

①项目概述：为提高基层法院经费保障水平，保障业务办案顺利运转设立该项目。

②立项依据：赣财政指【2022】16号。

③实施主体：弋阳县人民法院。

④实施方案：1.办案经费用于保障业务办案需要，2.业务装备经费用于购置业务装备。

⑤实施周期：2023年。

⑥年度预算安排：188.91万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县人民法院“三公”经费一般公共预算安排128万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费7万元，比上年减少3万元，主要原因是：压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费37万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费84万元，比上年减少36万元，主要原因是：上年因故未实施，本年落实过紧日子要求，购置数量不变，单价降低。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）反映法院（包括各专门法院）的支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。