第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）法院行政运行：反映法院的基本支出。

（三）其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

第五部分   补充说明

（一）上年结转和结余：因2022年本单位财物由县财政纳入上饶市本级管理和财政预算管理一体化改革，在年度预算公开表中未体现出上年结转和结余数，特说明本单位上年结转结余数是57.46万元。

                          德兴市人民法院

                          2022年2月16日

附件1：

德兴市人民法院2022年部门预算

目    录

第一部分  德兴市人民法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  德兴市人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德兴市人民法院2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第五部分  补充说明

第一部分  德兴市人民法院概况

一、部门主要职责

德兴市人民法院是国家审判机关，在当地党委的领导和上级法院的指导下依法独立行使审判权，对德兴市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件；

（二）依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件；

（三）依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（四）依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

（五）依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

（六）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作；

（七）负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作；按照权限管理本院工作人员；

（八）负责管理本院有关经费和物资装备；

（九）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门基本情况

（一）德兴市人民法院共有预算单位1个，包括：德兴市人民法院本级，无下属二级单位。

（二）德兴市人民法院内设职能部门9个，行政编制人数77人，其中：政法专项编69人、行政工勤编制8人。截至2021年末实有人数134人，其中：在职人员73人，包括中央政法人员66人、行政工勤人员7人；离休人员1人；退休人员29人；聘用人员9人；购买社会服务人员18人；省聘书记员4人。

第二部分  德兴市人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2022年德兴市人民法院收入预算总额为3904.5006万元，较上年预算安排增加21.35%。其中：一般公共预算收入2838.0306万元，上级补助收入604.66万元，其他收入461.81万元。主要原因是：案件数逐年上升，预计本院非税收入增加；存量资金较多，部分往年项目延期招标和结算。

（二）支出预算情况

2022年德兴市人民法院支出预算总额为3904.5006万元，较上年预算安排增加21.35%。主要原因是：案件数逐年上升，且平均办案成本增加，为了满足办案的需要，人员和公用经费预算增加；为了推动法院信息化建设，项目数量增加，含往年延续项目和新增项目。

按支出项目类别划分：基本支出1,946.38万元，包括工资福利支出1643.0919万元，商品和服务支出269.7720万元，对个人和家庭的补助33.5161 万元；项目支出1,958.1206 万元，包括商品和服务支出 826.226元，资本性支出1101.8946万元，对企业补助30万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出3904.5006万元。其中法院行政运行1917.44万元，含基本支出1917.44万元；其他法院支出1987.0606万元，含基本支出28.94万元、项目支出1958.1206万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1643.0919万元，商品和服务支出1095.998万元，对个人和家庭的补助33.5161万元，资本性支出1101.8946万元，对企业补助30万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年德兴市人民法院财政拨款支出总额为2838.0306万元，较上年预算安排增加4.17%。其中公共安全支出2838.0306万元。主要原因是：在职人员数量增加。

（四）政府性基金情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算269.7720万元，比2021年预算增加56.912万元，增长26.74%。主要原因是：在职人员数量增加，其他交通费用随职级并行而增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1478.9115万元，其中：政府采购货物预算758.3620万元、政府采购工程预算341.2906万元、政府采购服务预算379.2589万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车17辆。

2022年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：新执行指挥中心安防系统215万元。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目20个，涉及资金1958.12 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

1.执行指挥中心（诉讼服务中心二期）安防系统项目

①项目概述

执行指挥中心（诉讼服务中心二期）安防系统是监控系统、车辆倒闸管理系统、安防系统、考勤打卡系统等一整套系统。

②立项依据

根据采购合同《[DXXDZFCG-2021-069DZ]德兴市人民法院执行指挥中心（诉讼服务中心二期）安防系统项目（饶购2021F000491700）》

③实施主体

本单位

④实施方案

根据采购合同和本院实际执行。

⑤实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

⑥年度预算安排

项目总金额215万元。根据招标采购合同，主要用于购买安凡、海康、捷顺、爱维达、钱林等品牌的产品。

⑦绩效目标和指标

详见《重点项目绩效目标表公开表1》

2.档案数字化加工服务

①项目概述

为了推动法院数字化、信息化建设，根据省高院要求，本单位通过公开招标的方式购买第三方服务对纸质案卷进行信息化处理。

②立项依据

根据采购合同《[DXXDZFCG-2021-073DZ]档案数字化加工服务项目（饶购2021F000503975）》

③实施主体

本单位

④实施方案

根据采购合同和本院实际执行。

⑤实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

⑥年度预算安排

项目预算总金额202万元。主要用于购买档案数字化加工服务。

⑦绩效目标和指标

详见《重点项目绩效目标表公开表2》

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市人民法院“三公”经费年初预算安排131万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。

公务接待费23万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。

公务用车运行维护费45万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。

公务用车购置费63万元，比上年增63万元，主要原因是：因3辆执法执勤用车老化，达到报废年限，本院预计2022年报废并购买3辆执法执勤用车。

第三部分  德兴市人民法院2022年部门预算表

十一张表（详见附表）