附件1：

横峰县人民法院2022年部门预算

目    录

第一部分  横峰县人民法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  横峰县人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  横峰县人民法院2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第五部分  补充说明

第一部分  横峰县人民法院概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导;

（二）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件;

（三）依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件;

（四）依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

（五）依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件;

（六）依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;

（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作;

（八）负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作，按照权限管理本院工作人员;

（九）负责管理本院有关经费和物资装备;

（十）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导;

（十一）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门基本情况

纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共1个，包括：横峰县人民法院本级，无下属二级单位。

本部门内设职能机构12个，2021年年末编制人数61人，其中：行政编制人数58人，全部补助事业编制人数3人。实有人数小计83人，其中：在职人数小计56人，包括行政在职人数53人、全部补助事业在职人数3人；退休人数小计26人；遗属人数1人。

第二部分  横峰县人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年横峰县人民法院收入预算总额为2453.32万元,较上年增加165.61万元,其中: 一般公共预算拨款收入1955.29万元,较上年预算安排减少19.11万元；上级补助收入298.03万元，较上年预算安排增加298.03万元；其他收入200万元，较上年预算安排增加200万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少313.31万元。

（二）支出预算情况

2022年横峰县人民法院支出预算总额为2453.32万元,较上年预算安排增加165.61万元，其中:

按支出项目类别划分:基本支出2057.15万元,较上年预算安排增加429.35万元,包括：工资福利支出1527.99万元, 商品和服务支出326万元,对个人和家庭的补助3.16万元，资本性支出200万元；项目支出396.17万元,较上年预算安排减少263.74万元,其中：工资福利支出98.14万元, 商品和服务支出78.03万元,资本性支出220万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出2453.32万元,较上年预算安排增加294.31万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排减少69.2万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排减少59.5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1626.13万元,较上年预算安排增加192.85万元;商品和服务支出404.03万元,较上年预算安排减少116.2万元;对个人和家庭的补助3.16万元,较上年预算安排增加2.16万元;资本性支出420万元,较上年预算安排增加86.8万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年横峰县人民法院部门预算支出中财政拨款支出预算1955.29万元,较上年预算安排减少19.11万元。其中：

按支出功能分类划分:公共安全支出1955.29万元，包括行政运行1657.15万元、一般行政管理事务200万元、其他法院支出98.14万元。

按支出经济分类划分:基本支出1857.15万元,较上年预算安排增加229.35万元,包括:工资福利支出1327.99万元,商品和服务支出326万元,对个人和家庭的补助3.16万元,资本性支出200万元；项目支出98.14万元,较上年预算安排减少248.46万元,包括:工资福利支出98.14万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算326万元，比2021年预算增加80.4万元，增长32.74%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额420万元，其中：政府采购货物预算420万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车12辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金396.17万元；纳入绩效目标批复试点的项目2个，涉及资金396.17万元。

（十）项目情况说明

1.办案经费项目

（1）项目概述：该项目主要是为规范和加强人民法院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。它的用途及开支范围包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、服装费、宣传费、维修费、其他费用等。

（2）立项依据：根据欧洲五大联赛省财政厅、欧洲五大联赛省高级人民法院欧洲五大联赛：转发财政部、最高人民法院《欧洲五大联赛：印发〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》的通知（赣财[2001]146号）设立了人民法院办案业务经费及开支范围。

（3）实施主体：横峰县人民法院

（4）实施方案：各业务庭开展办案审判工作，由综合办公室司法案件统计负责同志进行汇总报送。

（5）实施周期：2022年1月-2022年12月。

（6）年度预算安排：298.03万元

（7）绩效目标和指标

2.聘用制书记员经费项目

（1）项目概述

聘用制书记员经费是为保障司法体制改革后通过全省统一招考的聘用制书记员开支而设立的。它的用途及开支范围主要是其他工资福利支出。

（2）立项依据

根据《欧洲五大联赛省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》、《全省法院聘用制书记员工资计发暂行规定》设立了人民法院聘用制书记员经费及开支范围。

（3）实施主体:横峰县人民法院

（4）实施方案：由政治部负责聘用制书记员的招录工作，综合办公室财务人员负责聘用制书记员相关工资福利的计发工作。

（5）实施周期：2022年1月-2022年12月。

（6）年度预算安排：98.14万元

（7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年横峰县人民法院"三公"经费一般公共预算安排39.45万元,其中:

因公出国（境）费0万元, 与上年持平，主要原因是：预算未安排支出。

公务接待费10万元,与上年持平，主要原因是：严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费29.45万元,比上年减少0.02万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费0万元,比上年减少35.2万元, 主要原因是：本年在一般公共预算中未安排相关支出。

                    第三部分  横峰县人民法院2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

                               第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列欧洲五大联赛：全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2040501：一般公共预算支出-法院-行政运行，反映法院的基本支出；

2040502：一般公共预算支出-法院-一般行政管理事务，反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出；

2040503：一般公共预算支出-法院-机关服务，反映法院机关后勤服务中心事业单位支出；

2040504：一般公共预算支出-法院-案件审判，反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出；

2040505：一般公共预算支出-法院-案件执行，反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和非诉执行活动的支出；

2040506：一般公共预算支出-法院-“两庭”建设，反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出；

2040550: 一般公共预算支出-法院-事业运行，反映法院所属事业单位基本支出；

2040599：一般公共预算支出-法院-其他法院支出，反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

                                第五部分  补充说明

上年结转和结余：因2022年度预算支付一体化系统改革，在年度预算公开表中未体现出上年结转和结余数，为真实体现本单位年度收入情况，特补充说明上年结转和结余数412.24万元。