余干县人民法院2022年部门预算

目    录

第一部分 余干县人民法院单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 余干县人民法院 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分余干县人民法院 2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》（附件1）

十、《一级项目绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第五部分  补充说明

第一部分   余干县人民法院概况

一、部门主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导;(二)依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件;(三)依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件;(四)依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿;(五)依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件;(六)依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作;(八)负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作，按照权限管理本院工作人员;(九)负责管理本院有关经费和物资装备;(十)负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导;(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置及人员基本情况

1、余干县人民法院共有预算单位1个，无下属二级单位。

2、余干县人民法院成立于1950年10月，现设有10个部门，现有编制数116个，现行政在编人数109人，行政工勤编制3人，省聘书记员29人，其他聘用人员42人，退休人员52人。

第二部分   余干县人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算情况

2022年本院收入预算总额4981.14万元，其中财政拨款经费补助2936.26万元,较上年预算安排增加1599.28万元，较上年增加119.62%，上级补助收入800万，较上年预算安排增加354.36万元，较上年增加79.51%，其他收入1244.88万元，较上年预算安排增加1244.88万元，较上年增加100%，其中含上年结转收入834.62万元（文末补充说明）。

（二）支出预算情况

2022年预算支出总额4981.14万元，较上年预算安排增加2808.46万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3096.14万元，包括行政运行2661.89万元，其他法院支出434.25万元，项目支出1885万元。

按支出功能科目划分：按支出功能分类划分:公共安全支出4981.14万元，较上年增加2898.46万元，其中：行政运行支出3461.89万元，较上年增加2368.27万元，案件审判120万元，较上年增加120万元，其他法院支出1100万元，较上年增加111万元 。

按支出经济分类划分：工资福利支出1690.16万元,较上年904.42万元增加785.74万元。;商品和服务支出491.1万元,较上年182.01万元增加309.09万元。其他资本性支出2709.88万元，较上年增加1720.88万元。

（三）财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算数2936.26万元，不含上年结转结余，占支出预算总额的60.03%，较上年预算安排的增加853.64万元。

按支出功能分类划分:公共安全支出2936.26万元，其中：行政运行支出1836.26万元，较去年增加742.64万元，其他法院支出1100万，较去年增加111万。

（四）政府性基金情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五） 国有资本经营情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明。

2022年部门机关运行费预算229.1万元，比2021年预算增加47.09 万元，增长25.87%。。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费32万元、邮电费5万元、差旅费4万元、会议费1万元、福利费0万元、日常维修费5万元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费28.22万元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费91.14万元、公务用车运行维护费22.74万元，以及其他费用40万元。

（七）.政府采购情况。

2022年部门所属各单位政府采购总额967.14万元，其中：政府采购货物预算735万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 232.14万元。

（八）国有资产占有使用情况。

截至2021年9月30日，部门共有车辆22辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车22辆。2022年部门预算安排购置车辆5辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备 。  

（九）绩效目标设置情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金 1885 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

 （十）项目情况说明

 1.法院信息化系统设备采购

  ①项目概述：此项目为院信息化系设备采购主要是为保障审件审判、执行正常运转，主要有梓埠法庭信息化、数字审委会，档案电子化等。

②立项依据：依据《国家信息化发展战略发展纲要》《人民法院信息化4.0版建设要求》立项。

③实施主体：余干县人民法院

④实施方案：挑选合规的供应商并制定相应的质量监督制度，提高法院审判工作信息化程度，保障后勤工作的质量时效，按照各类合同规定进行资金的拨付工作，确保支付及时，各项目能够有效地进行日常保障。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：800万元

⑦绩效目标和指标：主要体现在数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标以及满意度指标等指标方面。

（3）法院办案及装备经费项目

①项目概述：办案经费主要是为规范和加强人民检察院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民检察院依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。它的用途及开支范围包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、培训费、其他费用等

②立项依据：根据上级相关文件，满足法院办案需求

③实施主体：余干县人民法院

④实施方案：一是进一步提升业务办案的效率和效果，主要是从办案数量、办案质量、办案效果、社会公众满意度等予以考量，让广大人民群众在每一件案件中感到公平正义，促进检察机关为社会治理能力建设发挥应有的作用。具体通过全年案件受理数、全年案件办结数、案件办结率等予以体现。二是进一步提升业务办案的装备水平，通过办案装备的建设和科技化水平的提升，为业务办案提供应有的支撑，达到促进办案的目的，主要是通过装备采购批次、装备采购及时率以及装备的可使用平均年限予以考核。

⑤实施周期：2年

⑥年度预算安排：500万元

⑦绩效目标和指标：主要体现在数量指标、质量指标、时效指标以及满意度指标等指标方面。数量指标：资金是否到位及时。质量指标：资金使用率。时效指标：项目建设完成率。社会效益指标：办公效率影响情况。满意度指标：当事人员满意度。

  二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年余干县人民法院“三公”经费年初预算安排42.74万元。其中：

 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排因公出境活动安排。  

公务接待费20万元，比上年减少了4.4万元，主要原因是：由于严格遵守中央八项规定要求，接待事项一切从简，接待费用相对减少。

 公务用车运行维护费22.74万元，比上年减少了67.24万元，主要原因是：部分运行费用列入上级补助收入支出，严格执行公务用车管理规定，严禁公车私用，合理安排公车出行路线，节约公车维护费用，。

第三部分 余干县人民法院2022年部门预算表

   详见附表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、三公经费表

8、政府性基金一般支出表

9.国有资本经营预算支出表

10、部门整体支出绩效目标表

11、《重点项目绩效目标表》

无重点绩效项目

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目  对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）公共安全支出: 指政府维护社会公共安全方面的支出,包括武装警察、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等人员工资待遇及机关行政事务经费。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

第五部分、补充说明

1、其中上年结转收入834.62万元，因法检财务改革纳入市级统管原因结转资金暂时作为其他收入列入预算。

2、收入支出大幅度增加的主要原因是：2021年部门预算在余干县县本级作计划，部门预算收入涵盖范围不全面。具体表现在2021年做部门预算收入时只涉及部分人员经费以及全部公用经费，另有部分人员经费以及上级补助收入，其他收入未纳入到年初部门预算中，导致今年部门预算收入与上年部门预算收入相比，金额差距过大；在做部门预算支出时，上年度部门预算支出中未包括项目支出以及基本支出中的部分支出，导致今年部门预算支出与上年部门预算支出相比，金额差距过大。

                                                                          余干县人民法院

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