万年县法院2022年部门预算

目    录

第一部分  万年县法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  万年县法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  万年县法院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》（附件1）

十、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  万年县法院概况

一、部门主要职责

万年县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和上饶市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其各部门主要职责是：

立案庭(诉讼服务中心):负责对本院各类案件进行登记立案或裁定不予立案(不予受理);负责诉讼费用核算与收取,诉讼费用减、缓、免办理;负责开展网上立案、跨域立案及其他跨域诉讼协作服务;负责诉讼服务中心运行管理与协调,为当事人提供除开庭以外的诉讼服务;依法办理各类简案速裁、管辖、特别程序、催告、督促、非诉保全审查、申请再审(申诉)审查案件;负责信访接待工作,处理来信来访。

刑事审判庭:依法审判本院立案受理的刑事案件;负责其他有关刑事审判工作事宜。

民事审判庭:依法审判本院立案受理的民商事案件;负责其他有关民商事审判工作事宜。

行政审判庭:依法审判本院立案受理的行政案件;依法审查行政机关申请强制执行案件;为异地法院跨区划审理本地行改案件提供协助与保障;承担国家赔偿小组日常工作;负责其他有关行政审判工作事宜。

执行局:负责执行已生效的民事,行政判决、裁定、调解书,民事制裁决定、支付令,刑事附带民事判决、裁定、调解书及法律规定的应由本院执行的其他法律文书;负责实施本院审判部门移送的财产保全及先予执行案件,依法采取保全及执行措施;负责办理与本院执行相关的执行异议、执行信访案件;负责办理对外执行联动、联合信用惩戒等工作;负责执行上级法院指定、协同执行的案件,处理其他法院委托的执行事项;协助处理其他法院到本辖区执行的案件。

政治部(机关党委):协助院党组抓好本院领导班子及队伍建设工作;负责本院干部人事、机构编制、教育培训、劳资福利、争先创优、考核考评、表彰奖励工作;负责机关党建、法院文化建设工作;负责法官、法官助理、书记员等级、法警警街及其他职称的评定晋升工作;负责离退休老干部工作;协助司法行政部门开展人民陪审员选任、培训、奖惩等工作;领导本院工会、共青团、妇委会等群众组织。

综合办公室:协助院党组和院领导处理司法政务;负责内外联系与综合协调工作;负责院党组决策和院领导批示件督办工作;负责人大代表、政协委员日常联络和建议、提案、关注案件的督办工作,协助院领导开展结对联络工作;负责综合性文稿、重大材料起草工作;负责文秘、保密、机要、印鉴、档案、文印、外事、接待、会务、信息、宣传(意识形态)、活动保障、后勤保障等工作;负责财务管理、基础建设、固定资产管理、物资装备管理、工资福利发放等工作;负责本院诉讼费、执行款、罚没资金的收缴、使用及管理工作;负责本院网络安全与信息化工作;负责本院审判案件涉及的技术咨询、技术审核和对外委托等工作;负责本院监察工作。

审判管理办公室(研究室):负责审判委员会的日常事务管理;负责案件流程管理、案件审判质量管理、案件评查等工作;负责司法统计分析、数据管理和应用、审判运行态势分析研判。审判经验总结等工作;负责司法公开工作;负责法官办案业绩评价工作;负责督办除人大代表、政协委员关注案件之外的其他重要案件;推动审判管理信息化工作;负责研究、汇总对有关法律、法规草案及其他规范性文件的修改意见;负责组织开展学术理论研讨事务;负责典型裁判案例的整理、编发、上报工作;负责办理或协调办理涉外及涉港、澳、台司法协(互)助事务。

司法警察大队:负责维护审判秩序;负责机关安全保卫和突发事件的应急处置工作;负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据等工作;负责配合实施强制执行措施;负责执行拘传、拘留等强制措施。

二、部门基本情况

1.万年县人民法院共有预算单位1个，无下属二级单位。

2.万年县人民法院行政编制人数75人，其中：中央政法编72人、行政工勤编制3人。实有人数168人，其中：在职人数72人，包括中央政法人员69人、行政工勤人员3人；退休人员26人；聘用人员12人；购买社会服务人员42人；省聘书记员16人。

第二部分  万年县法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年本院收入预算总额3939万元，其中一般公共预算拨款收入1964.83万元、上级补助收入563.38万元、其他收入1410.79万元（因法检财务改革纳入市级统管原因结转资金暂时作为其他收入列入预算）。较上年预算安排839.63万元，增加了3099.37万元。主要原因是上年度在县财政年初预算收入只做人员经费及公用经费，上级政法转移支付资金与非税收入资金等年中再另作追加。本年度因预算一体化平台更新及按省以下法院检察院财务设区市统一管理实施细则要求本年度预算纳入市财政管理，年初预算要求更加精准，所有收入全部列入年初预算。

（二）支出预算情况

2022年本院部门支出预算总额3939万元。其中：

按支出资金性质类别划分：一般公共预算拨款支出1964.83万元，占支出预算总额的49.88%，上级补助支出563.38万元，占支出预算总额的14.30%，其他支出1410.79万元，占预算总额的35.82%。

按支出功能类别划分：行政运行2729.29万元，占支出预算总额的69.29%，一般行政管理事务207.87万元，占支出预算总额的5.28%，案件审判341.16万元，占支出预算总额的8.67%，案件执行86.8万元，占支出预算总额的2.2%，“两庭”建设467万元，占支出预算总额的11.86%，其他法院支出106.88万元，占支出预算总额的2.71%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1477.44万元，占支出预算总额的37.51%；商品和服务支出221.35万元，占支出预算总额的5.62%；对个人和家庭的补助3.46万元，占支出预算总额的0.09%；特定项目类支出2236.75万元，占支出预算总额的56.78%。

较上年预算安排839.63万元，增加了3099.37万元。主要原因是上年度在县财政年初预算支出只做人员经费及公用经费，上级政法转移支付资金支出与非税收入资金支出等年中再另做追加。本年度因预算一体化平台更新及按省以下法院检察院财务设区市统一管理实施细则要求本年度预算纳入市财政管理，年初预算要求更加精准，所有支出全部列入年初预算。

（三）财政拨款支出情况

2022年万年县人民法院财政拨款支出预算总额1964.83万元,占支出预算总额的49.88%。

按支出功能分类划分:公共安全支出1964.83万元，其中：行政运行支出1405.95万元，占财政拨款支出总额的71.56%，一般行政管理事务支出115万元，占财政拨款支出总额的5.85%，案件审判支出30万元，占财政拨款支出总额的1.53%，“两庭”建设支出307万元，占财政拨款支出总额的15.62%，其他法院支出106.88万元，占财政拨款支出总额的5.54%。

（四）政府性基金情况

无，没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算221.35万元，比2021年预算243.19万元，减少21.84万元，降低9.87%。主要原因是组成的主要部分是人员经费与车补。人员经费是按人头算，人员正常变动相应的造成经费的减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用（其中另车补也列入公用经费内）。

详见附表。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1489.51万元，其中：政府采购货物预算562.4万元、政府采购工程预算890万元、政府采购服务预算37.11万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车12辆。2022年部门预算安排购置车辆2辆。安排购置单价价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）、绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理项目34个，涉及资金2236.75万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）、项目情况说明

(1) 、信息化系统设备采购

项目概述：此项目为院信息化系统设备采购主要是为保障审件审判、执行正常运转，主要有梓埠法庭信息化、数字审委会，档案电子化等。

立项依据：《国家信息化发展战略发展纲要》《人民法院信息化4.0版建设要求》。

实施主体：万年县人民法院。

实施方案：按照正常程序采购。

实施周期：1年。

年度预算安排：450.5万元。

（2）、少年法庭建设

项目概述：丰收法庭(少年法庭)建设含基础设施建设，装修装饰及信息化建设。成立专门少年法庭，有利于实际审判工作的开展.有利于保护未成年人的合法权益。

立项依据：依据上级文件要求设立项。

实施主体：万年县人民法院。

实施方案：按照正常程序招标、设计、施工。

实施周期：5年。

年度预算安排：200万。

(3)、新建诉讼服务中心大楼

项目概述：建设集矛盾调解中心以及诉讼服务、审判、一站式多元调解纷，金融调解等功能于一体的新诉讼服务中心。

立项依据：因目前的诉讼服务中心无法满足人民群众日益增长的司法需求而立项。

实施主体：万年县人民法院。

实施方案：按照正常程序招标、设计、施工。

实施周期：5年。

年度预算安排：400万。

（4）、梓埠法庭建设

项目概述：梓埠法庭于2017年立项.目前已支付部分工程款,此法庭为原址拆除重建项目。

立项依据：发改投字[2017]96号。

实施主体：万年县人民法院。

实施方案：按照正常程序招标、设计、施工、验收。

实施周期：1年。

年度预算安排：175万元。

（5）、临聘人员经费

项目概述：为满足司法改革要求员额法官、法官助理、书记员1:1:1的需求，法院招录书记员、陪执员等辅助办案人员的工资及所必需的开支。

立项依据：依据相关财政部门和人社部门及上级文件要求立项。

实施主体：万年县人民法院。

实施方案：按月支付劳务派遣费用。

实施周期：1年。

年度预算安排：166.1万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万年县法院“三公”经费一般公共预算安排44.98万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：一般无出国（境）情况。

公务接待费10.99万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：每年的公务接待数量相差不大，厉行节约。

公务用车运行维护费33.99万元，比上年减少0.01万元，主要原因是车辆没有减少，尽量缩减开支，厉行节约。

公务用车购置费72万元，比上年预算减少12万元（2021年中追加84万预算），主要原因是车辆已达到报废状态，为满足日常办案需求，这两年报废车辆后都及时购置，2022年还需购置2辆执法执勤车辆，车辆总数保证在14辆车辆编制数内。

第三部分  万年县法院2022年部门预算表

见附表