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第一部分  上饶市粮食局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 上饶市粮食局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市粮食局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入预算总表》

三、《支出预算总表》

   四、《财政拨款收支总表》

   五、《一般公共预算支出表》

   六、《一般公共预算基本支出表》

   七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

 第四部分  名词解释

   一、收入科目

二、支出科目

第一部分  上饶市粮食局概况

一、部门主要职责

1．本部门是市政府的组成部门，主要职责是：制定全市粮食宏观调控、体制改革、总量平衡以及粮食流通的中长期规划并组织实施，推动国有粮食企业改革，发展现代粮食流通产业。负责全市粮食流通行政管理，拟订全市粮食流通的地方性法规、规章和有关政策并监督执行。负责承担粮食监测预警和应急责任，负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。负责全市社会粮食流通的统计、监督检查、质量安全工作的实施、指导并监督管理。负责全市粮食行政管理部门的行政许可、技术规范、科技进步、教育培训、质量标准。制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。编制全市粮食流通基础设施建设规划并指导实施。负责市级储备粮行政管理，监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全并监督执行。指导全市粮食系统财务及内部审计工作，参与粮食风险基金的监管，负责对市粮食局直属企业国有资产的监管及事权管理。

2、本部门 2018年的主要工作任务：一、贯彻落实好粮食安全省长责任制考核工作，确保我市粮食安全省长责任制工作水平再上新台阶。二、促进市政府下发的《大力实施粮食收储能力提升工程的意见》和《欧洲五大联赛：促进粮食产业经济发展的意见》两个文件的有效落实，集中力量抓好粮食仓储建设，不断增加有效仓容，缓解收购仓容不足带来的压力，严格执行收购政策，确保不出现农民卖粮难问题。推进 “优质粮食工程”工作，做好粮食产后服务中心项目、粮食检验监测体系项目建设和 “中国好粮油”品牌推荐工作，提升粮食产业经济发展。三、组织开展好2018年早稻网上交易会，不断扩大交易会的影响力，使其真正成为区域产销协作普遍认可的载体，成为上饶粮食工作的一个品牌。四、加强粮食流通执法督查工作，大力推动全市粮食执法体系建设，守住监管底线，组织好粮食库存检查, 提升技防水平。

二、部门基本情况

本部门2018年共有预算单位4个，包括：一级预算单位1个：上饶市粮食局机关，所属二级预算单位3个：上饶市粮油质量监督检验站、上饶市地方储备粮管理办公室和上饶市军粮供应管理站。

本部门2018年编制人数38人，其中行政编制18人，事业编制20人；实有人数97人，其中在职人员42人，离休人员6人，退休人员45人，遗属4人，优抚对象2人；学生人数0人。

第二部分 上饶市粮食局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

   本部门2018年收入预算总额为1040万元，其中：财政拨款收入528.3万元，其他收入5万元，附属单位上缴收入203万元，上级补助收入20万元，上年结转（结余）283.7万元。

本部门2018年收入预算总额较2017年增加105.24万元（增加及减少的净额），主要原因是：1、落实粮食安全省长责任制工作目标考核工作，增加专项工作经费15万元；2、粮油质检站化验室项目建设搬迁支出增加110.4万元：3、粮油质量品质检测专项支出增加5万元；4、人员调出和退休，人员经费支出减少35.05万元；5、精准扶贫等工作经费增加9.89万元。

（二）支出预算情况

本部门2018年支出预算总额为1040万元。其中：

按支出项目类别划分：（1）基本支出889.6万元，其中工资福利支出346.4万元，商品和服务支出192.4万元、对个人和家庭的补助345.8万元，其他资本性支出5万元。（2）项目支出150.4万元，其中商品和服务支出27万元，其他资本性支出123.4万元。

按支出功能科目划分：粮油物资储备支出1040万元，包括粮油事务行政运行支出705.9万元、其他粮油事务支出334.1万元。

按支出经济分类划分：（1）基本支出889.6万元，其中工资福利支出346.4万元，其中基本工资148万元，行政单位统一津贴补贴43.6万元，岗位津贴0.4万元，事业单位绩效工资39万元，年终一次奖金6万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.6万元，职工基本医疗保险缴费14.2万元，其他保险缴费0.8万元，住房公积金26.1万元，医疗费5万元，临时工工资7.4万元，聘用人员工资3.6万元，其他(工资福利)7.7万元。商品和服务支出192.4万元，其中办公费21.3万元，水电费4.6万元，取暖费2万元，差旅费37万元，维修（护）费1.7万元，会议费2.6万元，公务接待费13万元，工会经费8.5万元，其他交通费用19.1万元，降温费5.2万元，粮食职工培训学校安置费用53万元，其他商品和服务支出24.4万元。对个人和家庭的补助345.8万元，其中离休费29.5万元，离休生活补贴21.7万元，退休费1.1万元，遗属生活补贴5.7万元，下岗失业退役士兵生活补助1.4万元，政府性奖励金250.6万元，离退休人员医疗保险30.8万元，其他对个人和家庭的补助支出5万元。办公设备购置(资本性支出)5万元。（2）项目支出150.4万元。其中商品和服务支出27万元，其中会议费3万元，培训费1万元，公务接待费3万元，专用材料购置费3.5万元，劳务费2.5万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出12万元。资本性支出123.4万元，其中办公设备购置5万元，专用设备购置8万元，其他资本性支出（粮油质检站化验室项目建设搬迁支出）110.4万元。

本部门2018年支出预算总额较2017年增加105.24万元（增加及减少的净额），结合本部门开展工作实际情况，增加的主要原因是：1、落实粮食安全省长责任制工作目标考核工作，增加专项工作经费15万元；2、粮油质检站化验室项目建设搬迁支出增加110.4万元：3、粮油质量品质检测专项支出增加5万元；4、人员调出和退休，人员经费支出减少35.05万元；5、精准扶贫等工作经费增加9.89万元。

（三）财政拨款支出情况

本部门2018年财政拨款支出预算528.3万元，具体支出情况是：粮油物资储备支出528.3万元，其中粮食局机关粮油事务行政运行支出356.9万元；粮油质检站其他粮油事务支出95万元；地方储备粮管理办公室其他粮油事务支出27万元；军粮供应管理站其他粮油事务支出49.4万元。

按支出项目类别划分：基本支出488.3万元，其中工资福利支出306.3万元，商品和服务支出87.6万元、对个人和家庭的补助支出89.4万元、办公设备购置(资本性支出)5万元。项目支出40万元，其中商品和服务支出27万元，资本性支出13万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出528.3万元，其中粮油物资储备支出528.3万元，包括粮油事务行政运行支出356.9万元、其他粮油事务支出171.4万元。

按支出经济分类划分：（1）基本支出488.3万元，其中工资福利支出306.3万元，其中基本工资134万元，行政单位统一津贴补贴43.6万元，事业单位绩效工资39万元，年终一次奖金6万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.6万元，职工基本医疗保险缴费13万元，住房公积金26.1万元。商品和服务支出87.6万元，其中办公费4.3万元，取暖费0.2万元，差旅费12万元，维修（护）费0.5万元，会议费2.5万元，其他交通费用14.1万元，降温费0.5万元，粮食职工培训学校安置费用53万元，其他商品和服务支出0.5万元。对个人和家庭的补助89.4万元，其中离休费29万元，离休生活补贴21.7万元，退休费0.8万元，遗属生活补贴5.7万元，下岗失业退役士兵生活补助1.4万元，离退休人员医疗保险30.8万元。办公设备购置(资本性支出)5万元。（2）项目支出40万元。其中商品和服务支出27万元，其中会议费3万元，培训费1万元，公务接待费3万元，专用材料购置费3.5万元，劳务费2.5万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出12万元。资本性支出13万元，其中办公设备购置5万元，专用设备购置8万元。

本部门2018年财政拨款支出预算较2017年预算安排减少39.95万元，主要原因是人员调出和退休，人员经费支出预算减少35.05万元，公用经费支出预算减少4.9万元。

（四）政府性基金情况

本部门2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，预算为0元。

（五）机关运行经费情况说明

本部门2018年机关运行公用经费预算总额186.5万元。比2017年预算增加8.05万元。2018年机关运行公用经费科目明细如下：办公费14.6万元，水电费1.6万元，差旅费30万元，其他交通费用19.1万元，维修（护）费1.2万元，会议费5.6万元，公务接待费12万元，工会经费7万元，离退休人员公用支出）市粮食职工培训学校安置费）53万元，取暖费1.8万元，降温费4.7万元，粮食安全省长责任制考核工作经费12万元（不包括会议费3万元），其他费用（主要是精准扶贫工作支出）18.9万元，办公设备购置5万元。

（六）政府采购情况

本部门2018年政府采购预算总额5万元，均为粮食局机关采购货物（1台复印机和8台电脑设备）预算5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。为所属事业单位市粮油质检站公务用车。

本部门2018年预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

本部门2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算总额18万元，与上年同期预算总额相比，无增减变化。其中因公出国（境）费0元，2017年为0元。公务接待费16万元，2017年为16万元。公务用车运行维护费2万元，2017年2万元，为所属事业单位市粮油质检站公务用车支出。

第三部分  上饶市粮食局2018年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

     （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指市粮油质检站除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）附属单位上缴收入：指附属单位上缴主管部门的管理费收入。

 （四）上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入（上级拨入政策性粮食监管工作经费）。

     （五）上年结转（结余）：填列2017年全部结转（结余）的资金数，包括当年结转（结余）的资金和历年滚存结转（结余）的资金。

      二、支出科目

     （一）粮油事务（行政运行）：反映粮油事务方面的行政单位正常运行、开展日常工作的经费支出。

     （二）其他粮油事务支出：反映粮油事务方面的除行政单位以外的粮油质量监督检验、军粮供应管理、地方储备粮管理开展日常工作的经费支出。

         二○一八年一月二十四日