上饶市农业农村局2021年部门预算
目 录
第一部分 上饶市农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市农业农村局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市农业农村局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市农业农村局概况
一、部门主要职责
上饶市农业农村局是市政府组成部门，为正县级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。主要职责是:统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展;负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全市农产品质量安全、农业生产资料和农业投入品的监督管理；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业领域生态环境保护和节能减排工作；管理全市粮食储备，负责全市储备粮行政管理。
二、部门基本情况
上饶市农业农村局共有预算单位7个，包括上饶市农业农村局机关和6个二级预算单位。
上饶市农业农村局机关，编制人数小计148人，其中：行政编制46名（含3名纪检编），机关工勤编制6名，参公事业编制16名，全补事业编制80名。实有人数小计290人，其中：在职人数小计145人（包括行政在职人数66人，机关工勤人数6人，参公事业单位人数7人，捆绑参公事业人数26人，全额补助事业人数39人，自收自支1人），离休人数小计6人，退休人数小计130人，遗属人数9人。另加临时工9人。
下属二级单位6个，分别为：上饶市水稻良种场，编制人数小计32人，其中：部分补助事业编制32名；上饶市农用微生物科学研究所编制人数小计5人，其中：部分补助事业编制5名;上饶市畜牧兽医科学研究所,编制人数小计23人，其中：部分补助事业编制23名;上饶市粮油质量监督检验站，编制人数小计9人，其中：全部补助事业编制9名;上饶市地方储备粮管理办公室，编制人数小计3人，其中：全部补助事业编制3名;上饶市军粮供应管理站，编制人数小计4人，其中：全部补助事业编制4名。
第二部分 上饶市农业农村局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年上饶市农业农村局收入预算总额为11025.61万元，其中：财政拨款收入8067.75万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其它收入0万元，上年结转2957.86万元。
(二)支出预算情况
2021年上饶市农业农村局支出预算总额为11025.61万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出5561.9万元，其中：工资福利支出2587.66万元，商品和服务支出269.4万元，对个人和家庭的补助2566.84万元，资本性支出138万元；项目支出5463.71万元，其中：工资福利支出5万元,商品和服务支出4546.25万元，对个人和家庭的补助54.26万元，资本性支出858.2万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出722.51万元，社会保障和就业支出99.96万元，农林水支出9567.92万元，住房保障支出8万元，粮油物资储备支出627.22万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2592.66万元，商品和服务支出4815.65万元，对个人和家庭的补助2621.1万元，资本性支出996.2万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年上饶市农业农村局财政拨款支出预算总额8067.75万元，具体支出情况是：科学技术支出671.08万元，社会保障和就业支出62万元，农林水支出7049.82万元，粮油物资储备支出284.85万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门本级及下属参公单位机关运行费预算269.40 万元，比2020年预算减少61.52万元，下降18.59%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额1937.5万元,其中：政府采购货物预算1078.5万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算809万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车6辆；执法执勤用车5辆。
(八)一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金5463.71万元。其中：二级项目33个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的二级项目8个，涉及资金4643.45万元），涉及资金5463.71万元。
(九)一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目：项目支出
二级项目：动物疫苗防疫采购
1）项目概述：确保免疫质量80%以上、免疫密度90%以上，完成年度强制免疫效果监测任务21220份，完成动物疫病补助经费发放。
2）实施主体：上饶市农业农村局
3）实施方案：采购全市重大动物疫病强制免疫所需疫苗，具体为禽流感-新城疫二联活疫苗、禽流感(H5、H9亚型)二价灭活疫苗、H5亚型禽流感基因重组灭活疫苗、禽流感灭活疫苗、猪口蹄疫O型灭活疫苗、口蹄疫O型、亚I型、A型三价灭活疫苗、牛羊O型-亚I型口蹄疫双价苗、猪瘟活疫苗、高致病性猪蓝耳病活疫苗。
4）实施周期：经常性项目
5）年度预算安排：2021年安排财政拨款2300万元
6）绩效目标和指标
质量指标：免疫密度100%、疫苗合格率100%、监测运转正常率100%、突发疫情处置率100%。
时效指标：一年两次。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：增加农民收入，减少农民损失，疫苗大幅度提高畜禽成活率，有效减低疫情发病率。
满意度指标：省农业厅动物防疫抽检免疫效果达80%以上，养殖户总体反映疫苗效果好。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年上饶市农业农村局"三公"经费一般公共预算安排98.2万元,其中:
因公出国（境）费0万元,比上年减少10万元，主要原因是：一般公共预算安排未安排出国考察费用。
公务接待费31.2万元,比上年减7万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。
公务用车运行维护费39万元,比上年增7万元, 主要原因是：机构改革合并后，执法车辆维护支出增加。
公务用车购置28万元，比上年增0万元，主要原因是：部分执法车辆即将报废，计划采购执法车辆。
第三部分 上饶市农业农村局2021年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映农业农村部门用于早稻网交会方面的支出。
（二）科学技术支出：反映农业农村部门用于科学技术培训方面的支出。
（三）社会保障和就业支出：反映农业农村部门用于大中型水库移民补助和基础设施建设方面的支出。
（四）农林水支出：反映农业农村部门行政、事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护、农业科技转化与推广服务、农业病虫害控制、农业农产品质量安全、农业执法监管、农业防灾救灾、农业资源保护修复与利用等方面的支出。
（五）林业和草原：反映农业农村部门用于畜牧实验室改造方面的支出。
（六）水利：反映农业农村部门用于农田水利方面的支出。
（七）其他农林水支出：反映用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
（八）保障性安居工程支出：反映用于农垦危房改造方面的支出。
（九）粮油物资储备支出：反映粮油事务方面的除行政单位以外的粮油质量监督检验、军粮供应管理、地方储备粮管理等开展日常工作的经费支出。
赣公网安备 36110202000153号
