目    录

第一部分  上饶市林业资源监测中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市林业资源监测中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市林业资源监测中心2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市林业资源监测中心概况

一、部门主要职责

根据《中共上饶市林业局党组欧洲五大联赛：印发《市林业生态保护中心等4家局属单位主要工作职责》的通知》（饶林组字[2021]6号）文件规定，我中心的主要职责是：

1、为林业和草地资源监测、数字林业建设提供技术服务保障；

2、承办相关林业资源监测评价工作；

3、为相关数字林业建设、林业行政执法工作提供技术支撑和服务保障；

4、承担林业应对气候变化和林业碳汇项目的技术支持和服务保障；

5、组织开展相关宣传与培训。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市林业资源监测中心。

本部门2021年末实有人数35人，其中在职人员22 人，退休人员11人,临时工1人，遗属1人，无在校学生数。

第二部分  上上饶市林业资源监测中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门收入预算总额986.07万元，其中财政拨款收入215.74万元，较上年预算安排减少261.5万元，同比减少54.79%；其他收入649.14万元，较上年预算安排增加649.14万元，同比增长100%；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少552万元，同比减少100%；上年结转结余121.19万元，较上年预算安排增加65.02万元，同比增加115.76%。

（二）支出预算情况

本部门支出预算总额986.07万元，其中林业事业机构支出913.19万元，较上年预算安排增加379.78万元，同比增长71.20%，其他林业和草原支出72.88万元，较上年预算安排减少479.12万元，同比减少86.80%。

    本部门具体支出构成为：基本支出661.87万元，较上年预算安排减少6.54万元，同比减少0.98%；项目支出324.20万元，较上年预算安排减少92.80万元，同比减少22.25%。

（三）财政拨款支出情况

本部门财政拨款支出预算数为215.74万元，较上年预算安排减少261.5万元，同比减少54.79%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算31.64万元，比2021年预算减少107.92万元，下降77.33%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额190.94万元，其中：政府采购货物预算0.94万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算150万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金262.33万元；纳入绩效目标批复试点的项目5个，涉及资金     262.33万元。

（十）项目情况说明

1.上饶林业大数据信息平台建设二期项目

①项目概述：在林业云平台一期建设的基础上充分利用和开发软件app,使之服务于林业和草原监测业务；

     ②立项依据：国务院《欧洲五大联赛：积极推进“互联网+”行动的指导意见》；

③实施主体：上饶市林业资源监测中心

④实施方案：

子项目 1：云服务器，实施内容：CPU16核，内存32G，系统盘 40GB 、数据盘 盘 1（2000GB，高效云盘）、盘 2（ESSD 云盘，200GB）、带宽 25M、操作系统  Windows Server  2016 数据中心版  64 位中文版;

子项目 2：云数据库，实施内容：数据库版本PostgreSQL 10 关系型数据库服务 4C8GB 单实例、规格 CPU 4 核 8G（独享）存储空间 300GB，SSD 云盘、最大连接数3000 以上最大 IOPS 10000 以上;

子项目 3：云短信服务，实施内容：包含短信套餐包 20 万条;

子项目 4：APP，实施内容：1、支持查看不同时期疑似变化图斑一张图展示、支持疑似 变化图斑两期影像地图分屏查看功能、支持疑似变化图斑属性信息查看以及不同时期影 像分屏对比查看、支持现场图斑拍照核实、支持疑似变化图斑核实进度统计功能 2、支持查看各个区县在巡护林员实时巡护统计，以地图方式展示，并支持逐级向下钻取查看各乡镇巡护情况、支持查看各区县每月护林员巡护率、达标率、事件处理率统计;

子项目5：与区县平台链接，实施内容：与 12 个区县林长制平台单点登录、链接跳转，可通过 市平台直接登录跳转到各区县平台;

子项目 6：疑似变化图斑、森林督查数据对接到林长制 APP，实施内容：将遥感判读分析出的疑似变化图斑与国家下发森林督查图斑，通过 后台授权方式，将部分疑似变化图斑和森林督查图斑授权到各个区县林长制巡护 APP，并自动根据护林员网格与疑似变化图斑和森林督查空间关系自动关联，护林员可查看自 己责任区范围内需要核的实疑似变化图斑与森林督查图斑，可在日常巡护中完成对下发 图斑进行现场核实;

子项目 7：林长制移动督查 APP，实施内容：在现有功能基础上，系统针对市县级林长及林长办移动办公需求开发手机版配套功能，在手机版实现林长督查、考核、政策宣导、消息通知等相关功能;

子项目 8：卫片对比人工数据处理（年费），实施内容：数据处理（包括图像融合、几何校正、格式转换等）、瓦片数据切图及地图服 务发布等，每年4次;

子项目 9：林业风采展示功能提升，实施内容：基于现有上饶市林业风采展示模块功能提升，增加油茶产业示范基地、种苗培育、造林工程成果等专题统 计与展示;

子项目 10：无人机巡查系统，实施内容：利用无人机的机动灵活的起降方式、低空循迹的自主飞行方式、快速响应的多数据获取能力，进行工作巡查，实时收集森林 资源管理信息。无人机实时视频回传至后台，远程监控无人机巡查拍摄画面，出现异常时可切换至手动控制模式。基于下一项无人机（2 架），实现实时画面接入、巡航路线设定、远程控制及重点区域巡查;

子项目 11：无人机，实施内容：采购无人机两架，包括相机、飞行器、遥控器、红外感知系统、智能飞行电池、智能电池箱等配套设备。镜头：≥2000万像素,图传距离≥15km  最大水平飞行速度：≥17 m/s，最大载重：≥2.7kg，最长飞行时间（无风环境）：≥55  min，最大可承受风速：≥15m/s，工作环境温度：-20°C  至 50°C;  

子项目 12：森林资源专项更新，实施内容：实现各类专项数据如营造林、征占、采伐、有害生物等等各类数据批量更新资源小班 ，系统会按照更新方案进行图形和属性的更新;    

子项目 13：林业产业管理子系统，实施内容：支持生态旅游、森林药材产业、油茶产业、苗圃花卉产业、毛竹产业、企业名录等产业功能模块进行管理;

子项目 14：信息数据管理，实施内容：包括林业图层集成管理、林业门户网站、OA 管理子系统。其中 OA 管理子系统包括收发件管理、会议管理、新闻管理、考勤管理、公告通知、日程管理、车辆管理、通讯录等功能模块;

子项目 15：实体展厅，实施内容：基于一期改造的会议室，通过形象直观的图片展览、影视播放、多媒体展陈手法以及 720°虚拟技术、三维可视化技术，结合我市地域特点对全市森林资源情况、保护地、典型案例、典型造林项目、典型自然公园、重点林业产业等进行展陈，品读我市林长制和智慧林业建设成果及地方特色。包括厅设计、布展装饰工程、艺术陈列品、多媒体工程、电子沙盘等;

子项目16：配套上饶林业虚拟展厅，实施内容：基于上述建设成果，建设上饶市网上虚拟展厅，全方位展陈我市林长制和智慧林业建设和区域地点;

子项目17:系统集成，实施内容：提供系统集成服务。

⑤实施周期：2022年1月—2022年12月

⑥年度预算安排：年度预算安排150万元

⑦绩效目标和指标：

（1）绩效目标：

目标1：继续维护服务器；

目标2：对 I 期建设成果进行升级扩展，建设更加完整的智慧林业平台；

目标3：基于I期改造的会议室，提升厅设计、布展装饰工程、艺术陈列品、多媒体工程、电子沙盘等，完善上饶林业展厅；

目标4：建设上饶市网上虚拟展厅，全方位展陈我市林长制和智慧林业建设和区域地点；

目标5：系统集成。

（2）绩效指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市上饶市林业资源监测中心“三公”经费一般公共预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，比上年减少12.6万元，主要原因是：控制公务接待的支出。

公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  上饶市林业资源监测中心2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（二）其他林业和草原支出：反映除有关项目以外其他用于林业方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无。

上饶市林业资源监测中心2022年部门预算公开表