目    录

第一部分  工信局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  欧洲五大联赛：度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  欧洲五大联赛：度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市工信局部门概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

（一）贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化地方性法规、规章、政策并组织实施，对法规、政策的执行情况进行监督检查。

（二）根据国民经济和社会发展总体规划，组织编制实施工业和信息化的发展规划、专项规划、年度计划，推进新型工业化和信息化的深度融合；协调推进战略性新兴产业发展。

（三）根据国家、省级产业政策与本市产业发展规划，拟定并组织实施工业和信息化的产业布局、结构调整政策，承担包括航空、船舶、民爆器材等行业的监督管理，协调行业发展的重大问题；指导工业和信息化领域加强安全生产管理；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；主管全市盐业工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全市食盐专营工作，保证食盐行业发展稳定。

（四）监测、分析工业和信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（五）拟订并组织实施企业技术创新政策，指导行业技术创新和技术进步，推动企业技术改造，以高新技术、先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化；指导推进企业信息技术创新公共平台建设，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）负责提出本市工业信息化领域固定资产投资规模和方向的建议；承担国家、省级主管部门审批、核准的相关投资项目的初审、申报工作；参与拟订全市产业结构调整目录，制定重点行业淘汰落后产能计划并组织实施；负责市本级工业发展专项资金年度使用计划的编制和实施。

（七）承担电力能源行业管理和监督；拟定电力行业规划和经济技术政策；监测、分析电力运行态势，协调处理电网运行、电力经济运行中的问题；培育和监督电力市场，规范电力市场秩序；负责供电区划分管理工作。

（八）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。按规定负责工业领域生态环境保护和节能工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。

（九）推进工业、信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；拟订并组织实施重大技术装备发展和自主创新政策，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十）建立服务全市工业信息化企业的工作体系，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家等人才队伍建设；指导、促进中小企业发展，推动建立和完善中小企业服务体系，负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（十一）依法管理工业园区，拟订并组织实施工业园区建设中长期规划，推进工业项目向园区集中、集聚、集约发展；拟订并组织实施完善基础设施建设、加快园区经济发展的相关政策；组织指导生态工业园区、特色产业园区、数字化园区建设，负责对全市工业园区的分类管理、经济运行分析。

（十二）统筹全市工业信息化发展规划编制实施，协调推进工业信息化基础设施建设。组织制定相关政策并协调解决工业信息化建设中的重大问题，推进信息技术和互联网的普及与应用。 

（十三）承担工业领域信息安全管理责任，负责协调工业领域信息安全及其保障体系建设；协调处理工业领域网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

（十四）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：上饶市工业和信息化局（本级）、上饶市散装水泥和预拌混凝土管理办公室、上饶市墙体材料革新办公室、上饶市黄金管理局。

本部门欧洲五大联赛：年末实有人数72人，其中在职人员71人，离休人员1人；退休人员61人（社保发放养老金）；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  欧洲五大联赛：度部门决算表

第三部分  欧洲五大联赛：度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度收入总计3043.54万元，其中年初结转和结余867万元，较2019年减少501.72万元，下降14.17 %；本年收入合计2176.46万元，较2019年减少566.99万元，下降20.67%，主要原因是：受疫情影响，减少和延期开展项目工作。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2176.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度支出总计3043.54万元，其中本年支出合计2054.44万元，较2019年减少624.73万元，下降23.32%，主要原因是：受疫情影响，减少和延期开展项目工作；年末结转和结余989.1万元，较2019年增加122.02万元，增长14.07%，主要原因是：项目当年未完成，需跨年度支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1314.69万元，占63.99%；项目支出739.75万元，占36.01%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度财政拨款本年支出年初预算数为2176.45万元，决算数为2054.44万元，完成年初预算的94.39%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为774.42万元，决算数为626.92万元，完成年初预算的80.95%，主要原因是：项目未完成，需跨年支付。

（二）节能环保支出年初预算数为12万元，决算数为12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预期项目。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1390.03万元，决算数为1415.52万元，完成年初预算的101.83%，主要原因是：上年度项目在本年完成支付。

（四）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度一般公共预算财政拨款基本支出1314.69万元，其中：

（一）工资福利支出1199.71万元，较2019年增加276.89  万元，增长30%，主要原因是：人员调资及政策性奖励工资。

（二）商品和服务支出82.92万元，较2019年增加26.8万元，增长47.75%，主要原因是：公务租车增加（疫情防控和督导企业复工复产等）。

（三）对个人和家庭补助支出32.06万元，较2019年减少24.06万元，下降44.95%，主要原因是：离退休人员自然减少。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0 万元，增长0%，主要原因是：未购买固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元，决算数为10.79万元，完成预算的77.07%，决算数较2019年增加减少5.81万元，下降35%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少3.9万元，下降100%，主要原因是：因疫情原因无因公出国出境。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因疫情原因无因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因疫情原因无因公出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为14万元，决算数为10.79万元，完成预算的77.07%，决算数较2019年减少1.91万元，下降15.04%，主要原因是：因疫情原因减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情原因减少公务接待。全年国内公务接待275批，累计接待955人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：因疫情原因减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：公车改革，无公务用车，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：公车改革，无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门欧洲五大联赛：度机关运行经费支出79.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加30.85万元，增长29 %，主要原因是：公务租车增加（疫情防控和督导企业复工复产等）。

 七、政府采购支出情况说明

本部门欧洲五大联赛：度政府采购支出总额450万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出450万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入欧洲五大联赛：部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止欧洲五大联赛：12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：部门参加了公车改革、无公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金本年度支出739.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；结转下年度支付473.25万元。    

组织对“工业崛起“5020”工程奖励”、“开拓市场万里行活动”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出739.75万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“工业崛起“5020”工程奖励”、“开拓市场万里行活动”等项目委托“中和德元联合会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据绩效评价指标体系进行评价后得出以下结论：①项目总体得分为94.37，评价结果为“优”；②工业企业管理人才培训经费、工业绩效评估奖励经费、工业崛起“5020”工程奖励未完成预算金额，影响了预算执行率得分；研发经费投入强度（R&D），营收10亿元以上规上企业占比这两项指标得分较低；③其他指标完成情况较好，得分率较高。

组织对“上饶市工信局机关本级”、“上饶市散装水泥及预拌混凝土管理办公室”、“上饶市墙体材料革新办公室”、“上饶市黄金管理局”等4个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2054.44万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“上饶市工信局机关本级”、“上饶市散装水泥及预拌混凝土管理办公室”、“上饶市墙体材料革新办公室”、“上饶市黄金管理局”等部门（单位）整体支出委托“中和德元联合会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，经评价小组依据评分表逐项得分点认真核查，结合群众对部门工作满意度的调查结果，上饶市工业和信息化局机关本级及下属三个单位的部门整体支出绩效评价总得分为92分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将欧洲五大联赛：度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映工业发展专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工业发展专项资金项目绩效自评得分为94.37分。项目全年预算数为1450万元，执行数为1213万元，完成预算的83.66%。项目绩效目标完成情况：一是欧洲五大联赛：，我市工业经济取得了“8项指标全省第1”的历史最好成绩；二是组织开展“开拓市场万里行”活动，据调度，欧洲五大联赛：，市、县两级领导采取多种形式开展相关活动410次，累计行程超230万公里。发现的问题及原因：一是上饶市工业发展增速较快，但总量还不够大，在全省排位居中的局面没有根本改变。我市规上工业企业总数在全省排名第4，（赣州2250户，宜春2209户，九江1982户，上饶1915户），占全省规上企业总数的12.5%，但我市规上工业营业收入位列全省第6，在全省占比只有9.6%。工业总量偏小，仍然是上饶经济欠发达的突出表现；二是.产业结构不优依旧明显，发展不平衡的问题仍然突出；三是科技研发投入不强，企业核心竞争力比较薄弱。全市研发经费投入强度（R&D）2019年为1.04%，比 2015 年提高 0.85 个百分点，但在全省依然排名垫底。平台建设、科技创新投入相对滞后，制约工业高质量发展。下一步改进措施：一是做优园区。到“十四五”末，力争全市开发区营业收入实现翻番，达到7000亿元以上，过半开发区营业收入过500亿元；二是做活创新。截至“十三五”末，全市共有国家级企业技术中心1家、省级企业技术中心30家、省级工业设计中心6家、有效发明专利730件。力争“十四五”期间，全市省级产业研究院实现“0”的突破，努力达到几大重点产业都有“一产一院”；到“十四五”末，全市省级以上企业技术中心、省级以上工业设计中心等创新平台以及有效发明专利总数实现翻番；三是做实项目。不断加强调度监测，力争“十四五”期间，每年列入省级重大工业项目调度的亿元以上项目数和投资额均进入全省第一方阵；工业固定资产投资、工业技改投资和占比等指标保持全省第一方阵；“5020”项目每年实现开发区全覆盖。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目支出绩效评价报告

           评价类型：□实施过程评价      ?完成结果评价

        项目名称：       上饶市市本级工业发展专项资金                        

        项目单位：        上饶市工业和信息化局                           

        主管部门：        上饶市工业和信息化局                         

        评价时间：  2021年6月20日至2021年7月 15 日

        组织方式：□财政部门     □主管部门     ?项目单位

      评价机构：□第三方机构   □专家组   ?项目单位评价组

评价单位（盖章）：上饶市工业和信息化局

上报时间：2021年7月15日

上饶市市本级工业发展专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.立项背景

        2020年是“十三五”规划的最后一年，同时也是极不平凡、极不寻常、极为不易的一年，中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情和鄱阳湖特大洪水的多重冲击都给经济发展带来了很多的不确定性，经济下行压力持续增大，工业经济是城市经济的重要组成部分，工业经济发展是城市结构优化的主要驱动力，工业经济的区域协调发展是整个社会区域协调发展的迫切需要，也是工业强市的关键所在。推进上饶市经济方式的转变和经济结构的战略调整，促进企业的高端化、智能化、绿色化、服务化发展，实现高质量跨越式发展，加快构建现代产业体系，为全市工业经济的高质量跨越式发展提供强劲动力。

2.立项目的

为了促进上饶市工业企业高质量发展，推动上饶市传统产业优化升级，全力推动上饶市重点产业链做大做强做优，充分发挥龙头产业的强力拉动作用，促进各地区和各产业的均衡发展，提升工业经济发展“智能化、信息化、绿色化”改造，支持“一产一院”、企业技术中心等平台建设工业科技创新， 促进上饶市工业的可持续发展。

3.项目内容、执行标准和实施期限

2020年上饶市市本级工业发展专项资金主要用于以下方面：重点支持工业科技创新驱动发展，包括“一产一院”、企业技术中心等平台建设；市本级工业企业采用智能化、数字化等先进技术进行的技术改造、产品研发和质量提升等项目；市本级园区推进、产业集群发展、中小企业发展体系建设。市直工口考察调研、重大项目前期工作、规划编制、培训和宣传等工业活动的专项补助；全市工业和信息化绩效评估的奖励等；其他工业和信息化领域需开展的重点工作。

上述工作均应该在2020年度内完成。

4.资金使用情况

截止2020年12月31日，项目预算和实际支出情况如表1所示：

单位：万元

表1：2020年上饶市市本级工业发展专项资金使用情况

5.项目组织管理情况

上饶市市本级工业发展专项资金由工业专项资金管理委员会负责工业专项资金使用的审批。工业专项资金管理委员会办公室具体负责专项资金日常管理事务，办公室设在市工信局。工业专项资金管理委员会主任由市政府分管工业副市长兼任，成员有市政府分管工业副秘书长和市工信局、财政局主要负责人组成。办公室主任由市工信局局长兼任。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

为了贯彻落实《中共上饶市委 上饶市人民政府欧洲五大联赛：以企业为核心，五年决战七千亿的若干意见》（饶发[2016]10号）、《上饶市人民政府欧洲五大联赛：印发上饶市工业经济千百亿产业高质量跨越式发展行动计划实施方案（2019-2023年左右）的通知》（饶府字[2019]28号）等文件规定，推动上饶市工业经济的高质量跨越式发展，促进产业结构的转型升级，增强经济发展后劲，实现工业经济的可持续发展。

2.项目年度绩效目标

欧洲五大联赛：上饶市市本级工业发展专项资金的年度绩效目标有以下几个：①培育一批10亿级龙头企业；②新增300户以上规上工业企业；③打造千亿级上饶经开区；④开展“开拓市场万里行”活动，抗住经济持续下行的巨大压力，打赢打好防疫物资保供战、复工复产攻坚战、工业高质量跨越式发展推进战，促进全市工业经济发展。

3.项目预期目标完成情况

2020年，我市工业经济取得了“8项指标全省第1”的历史最好成绩。分别是：工业增加值同比增长5%，增速列全省第1；完成营业收入3632亿元，同比增长13.9%，增速列全省第1；全年累计新增规模以上工业企业375户，净增237户，列全省第1；全市完成工业税收131.7亿元，同比增长12.3% ，增速列全省第1；完成工业固定资产投资同比增长17%，增速列全省第1；列入省级调度的投资亿元以上工业项目620个，投资10亿元以上工业项目93个，数量均列全省第1；组织开展“开拓市场万里行”活动，据调度，2020年，市、县两级领导采取多种形式开展相关活动410次，累计行程超230万公里。

二、绩效评价工作情况

 (一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

 1、绩效评价目的

本次绩效评价工作开展是对“上饶市市本级工业发展”专项资金的使用效率和效益进行评价分析，从项目实施过程中发现不足之处、总结经验吸取教训，提出改进使用“上饶市市本级工业发展”专项项目资金的建议和措施，提高“上饶市市本级工业发展”专项资金的使用效率和效益，促进上饶市经济的高质量发展。

2.绩效评价原则和依据

根据《欧洲五大联赛：上饶市市本级工业发展专项资金管理办法》等文件的要求，本着价值中立原则、公开公平公正原则和客观性原则，参照《上饶市财政局欧洲五大联赛：开展欧洲五大联赛：度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（饶财绩[2021]4号）、《中共上饶市委、上饶市人民政府欧洲五大联赛：全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发[2019]10号）、《欧洲五大联赛省财政厅欧洲五大联赛：印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（饶财绩[2020]1号）中评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价项目的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。

3.绩效评价指标体系

根据上饶市市本级工业发展专项资金年初绩效目标申报表和《欧洲五大联赛：全市上饶市市本级工业发展专项资金使用计划》等文件的要求，结合2020年上饶市市本级工业发展工作的开展情况，从投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个维度构建了包含8个二级指标、21个三级指标的指标体系，具体绩效评价指标体系如表2所示：

表2  上饶市市本级工业发展专项资金评价指标体系

 4.评价方法

评价组依据绩效评价原则确定了评价指标体系后，综合应用以下评价方法：

（1）比较法，是指通过绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

 (二)绩效评价工作过程

1、确定指导思想。严格按照有关绩效评价的文件要求，实施项目绩效评价工作，真实、完整地反映“上饶市市本级工业发展专项资金”项目的实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。

2、根据《中共上饶市委、上饶市人民政府欧洲五大联赛：全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发[2019]10号）文件要求，结合本单位的项目运行的具体情况，通过收集资料，查阅账册、档案，深入项目现场调查取证、发放问卷调查表等方式，运用科学、合理的评价方法，对该部门实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标

1、资金落实指标得分情况分析

资金落实指标设置了预算资金执行率一个指标，满分10分。截至绩效评价日，2020年度上饶市市本级工业发展专项资金预算1450万元，实际支出1213万，尚有工业企业管理人才培训经费余款56万、工业绩效评估奖励经费余款51万、工业崛起“5020”工程奖励余款130万共237万未支付，因此预算资金执行率为83.66%，实际得分为8.37分。

(二)项目产出指标

项目产出指标由4个二级指标和16个三级指标构成，权重分值为50分，实际得分为46分，各指标的分值、年度指标值、全年实

际值、得分如表3所示：

表3 上饶市市本级工业发展专项资金产出指标评分表

1.产出数量指标得分情况逐个分析

产出数量指标设置了规模以上工业企业户数、投资亿元以上重大工业项目数量、投资亿元以上重大工业项目投资额（亿元）、投资10亿元以上工业项目数量、新增营收10亿元以上企业户数、全市在库“5020”项目个数、“开拓市场万里行”活动次数共7个指标，满分分别为3分共21分。上述7个指标均超额完成年初绩效目标，因此这7个指标得分均为满分，总计21分。

2.产出质量指标得分情况逐个分析

产出质量指标设置了规上工业增加值增长率、规上工业营业收入增长率、规上工业实现利润总额增长率、工业固定资产投资增长率、工业园区工业营业收入增长率、研发经费投入强度（R&D）、营收10亿元以上规上企业占比共7个指标，满分分别为3、3、3、3、3、2、2分共19分。上述9个指标均超额完成年初绩效目标，因此这7个指标得分均为满分，总计15分。

3.产出时效指标得分情况逐个分析

产出时效指标设置了拨付资金及时性一个指标，满分值5分。上饶市工业和信息化局办公室待年度工业专项资金使用计划批复后，项目单位向办公室提出申请；办公室依照本管理办法和市政府批准的工业专项资金年度使用计划，提出资金安排意见，报工业专项资金管理委员会审定、经工业专项资金管理委员会主任（分管工业副市长）批准后，由市财政局资金拨付手续。市工信局办公室严格按照文件规定拨付市本级工业发展专项资金，因此上述指标得分为满分5分。

4.产出成本指标得分情况逐个分析

产出成本指标设置了上饶市市本级工业发展活动成本控制率一个指标，满分值5分。2020年上饶市市本级工业发展活动经费使用在预算范围内，未超过预算金额，因此该项指标得分为满分5分。

 (二)项目效果指标

 1.经济效益指标得分情况逐个分析

经济效益指标共设置财政总收入增长率、工业税收收入增长率2个指标，满分为20分。根据2019年上饶市市本级工业发展情况统计数据，财政总收入增长率和工业税收收入增长率均超过计划目标，因此该项指标得分为满分20分。

 2.社会效益指标得分情况逐个分析

社会效益指标设置了工业园区就业人员增长率一个指标，满分为10分。根据2020年上饶市市本级工业发展情况统计数据，工业园区就业人员增长率超过计划目标，因此该项指标得分为满分10分。

（三）项目满意度指标

1.项目满意度指标得分情况分析

为了了解2019年度上饶市市本级工业发展专项资金项目的发挥情况，针对被服务对象的调查，采取不记名的调查方式，上饶市工业和信息化局联合上饶市各县（市、区）、上饶经济技术开发区、三清山风景名胜区工信局对上饶市市本级工业发展企业、各地工业园区负责人等发放了调查问卷，共收回有效调查问卷20份。经过问卷调查统计，满意度为92%，满意度较高，详情见满意度调查问卷，因此满意度指标得分为满分10分。

四、综合评价结论

根据绩效评价指标体系进行评价后得出以下结论：①项目总体得分为94.37，评价结果为“优”；②工业企业管理人才培训经费余款56万、工业绩效评估奖励经费余款51万、工业崛起“5020”工程奖励余款130万共237万未支付，影响了预算执行率得分；研发经费投入强度（R&D），营收10亿元以上规上企业占比这两项指标得分较低；③其他指标完成情况较好，得分率较高。

具体评价结果如表4所示：

表4 上饶市市本级工业发展专项资金评价结果

五、绩效评价结果应用建议

根据2020年度绩效评价结果情况，工业企业管理人才培训经费余款56万、工业绩效评估奖励经费余款51万、工业崛起“5020”工程奖励余款130万共237万未支付，影响了资金的使用效率，使得财政资金未充分发挥作用；上饶市整体的工业经济发展势头良好，工业项目强后劲成效显著，但是也存在着科技研发投入不强，企业核心竞争力比较薄弱、产业结构不均衡等问题，制约着上饶市工业经济的高质量发展。建议以后应该加快推进相关工作，及时拨付相关资金，可以有效提高资金的利用效率，减少资金沉淀，充分发挥财政资金的引导激励和撬动杠杆作用。同时可以通过资金的引导作用促进上饶市各个县区、各产业的协调发展，鼓励企业的研发投入，促使经济的高质量可持续发展。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和实施建议

（一）项目实施经验及做法

2020年，全市市本级工业发展专项资金基本按照“注重引导、兼顾基础、突出重点、示范激励”的原则予以使用，通过开展市场万里行、工业规划调研活动、工业企业管理人才培训、工业规划调研、工业绩效评估奖励、工业崛起“5020”工程奖励等各项活动，有效的抗住了经济持续下行的巨大压力，打赢打好了防疫物资保供战、复工复产攻坚战、工业高质量跨越式发展推进战，促进了上饶市2020年工业经济的发展。

（二）存在的问题

1.上饶市工业发展增速较快，但总量还不够大，在全省排位居中的局面没有根本改变。我市规上工业企业总数在全省排名第4，（赣州2250户，宜春2209户，九江1982户，上饶1915户），占全省规上企业总数的12.5%，但我市规上工业营业收入位列全省第6，在全省占比只有9.6%。工业总量偏小，仍然是上饶经济欠发达的突出表现。

2.产业结构不优依旧明显，发展不平衡的问题仍然突出。一是县（市、区）之间发展不平衡。二是重点产业之间发展不平衡。三是龙头企业偏少。

3.科技研发投入不强，企业核心竞争力比较薄弱。全市研发经费投入强度（R&D）2019年为1.04%，比 2015 年提高 0.85 个百分点，但在全省依然排名垫底。平台建设、科技创新投入相对滞后，制约工业高质量发展。

（三）实施建议

1.做优园区。到“十四五”末，力争全市开发区营业收入实现翻番，达到7000亿元以上，过半开发区营业收入过500亿元。其中，上饶经开区超2000亿元、上饶高新区超1000亿元，玉山、万年、横峰、德兴、茶亭开发区过500亿元，其他开发区均超过或接近200亿元。新增上饶高新区为国家级高新区，全市国家级开发区达到2个。

2.做大产业。全力打造千亿级、五百亿级和百亿级产业梯队，全市产业链进一步完善，产业核心竞争力进一步增强。

3.做强企业。2020年，全市新增营收百亿元以上工业企业1家，现有晶科能源（395亿）、致远环保（108亿）2家百亿级工业企业；新增营收10亿元以上工业企业19家，现有营收10亿元以上工业企业61家；新增规上工业企业375家，现有规上工业企业1915家。力争“十四五”期间，全市每年新增营收10亿元以上工业企业10家以上、每年新增营收百亿元以上工业企业1家以上，到“十四五”末，全市营收10亿元以上工业企业总数突破100家。

4.做实项目。不断加强调度监测，力争“十四五”期间，每年列入省级重大工业项目调度的亿元以上项目数和投资额均进入全省第一方阵；工业固定资产投资、工业技改投资和占比等指标保持全省第一方阵；“5020”项目每年实现开发区全覆盖。

5.做活创新。截至“十三五”末，全市共有国家级企业技术中心1家、省级企业技术中心30家、省级工业设计中心6家、有效发明专利730件。力争“十四五”期间，全市省级产业研究院实现“0”的突破，努力达到几大重点产业都有“一产一院”；到“十四五”末，全市省级以上企业技术中心、省级以上工业设计中心等创新平台以及有效发明专利总数实现翻番。

6.做好政策。不断提升政策的导向作用，在“十四五”期间，将市、县有限的财力集中到提升工业经济发展“智能化、信息化、绿色化”改造方面，通过资金奖补引导达到推动产业转型升级的目标。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：工业和信息化委员会用于培训的支出。

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指工业和信息化委员会从事社会公益专项科研方面的支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指工业和信息化委员会技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指工业和信息化委员会从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指工业和信息化委员科技服务机构的基本支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指工业和信息化委员完善科技条件的支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指工业和信息化委员其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指工业和信息化委员会用于其他科技方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指工业和信息化委员会用于支持宣传文化单位发展的专项支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指工业和信息化委员会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的工业和信息化委员会机关基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的工业和信息化委员会事业单位基本医疗保险缴费经费。

节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指工业和信息化委员会用于能源节约利用方面的支出。

资源勘探信息（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）：指工业和信息化委员用于工艺品及其他制造业方面的支出。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工业和信息化委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指工业和信息化委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）：指工业和信息化委员会机关后勤服务中心的支出。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：指工业和信息化委员会用于无线电监管方面的支出。

资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指工业和信息化委员会其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指工业和信息化委员会用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，工业和信息化委员会行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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附件：欧洲五大联赛：度上饶市工业和信息化局部门决算公开表

        欧洲五大联赛：度上饶市工业和信息化局机关决算公开说明

      欧洲五大联赛：度上饶市工业和信息化局机关本级决算公开表

         欧洲五大联赛：度上饶市黄金管理局决算公开说明

        欧洲五大联赛：度上饶市黄金管理局决算公开表

        欧洲五大联赛：度上饶市墙体材料革新办公室决算公开说明

        欧洲五大联赛：度上饶市墙体材料革新办公室决算公开表

        欧洲五大联赛：度上饶市散装水泥和预拌混凝土管理办公室决算公开表