上饶市公安局2018年部门预算

目    录

第一部分  上饶市公安局概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

• 分  上饶市公安局2018年部门预算情况说明

     一、2018年部门预算收支情况说明

     二、2018年“三公”经费预算情况说明

• 分  上饶市公安局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

• 分  上饶市公安局概况

一、部门主要职责

（1） 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；拟定全市公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、检查和监督。

（2） 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3） 组织实施并指导全市公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（4） 组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（5） 组织指导出（入）境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市外事工作。

（6） 组织实施并指导、监督全市消防、警卫工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（7） 组织实施并指导全市维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

（8） 组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（9） 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、 强制戒毒所、收容教育所等管理工作；规划和指导全市监所建设。

（10） 组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动；负责管理劳动教养对象的审批和有关劳教对象申诉案件的受理工作。

（11） 组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作，承办市禁毒委员会办公室的日常工作。

（12） 组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦查处置工作，承办市反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

（13）  组织全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（14）拟定并组织落实全市公安被装、装备、经费的配备标准和制度。

（15）指导全市公安政治工作和队伍建设；领导全市公安消防、警卫部队建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

（16）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织实施并指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（17） 承办市委、市政府、省公安厅交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶市公安局位于信州区广信大道118号，纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：上饶市公安局机关、上饶市公安局信州分局、上饶市公安局三清山分局、上饶市公安局开发区分局、上饶市公安局三清山机场分局、上饶市公安局刑警支队、上饶市公安局交警支队、上饶市公安局交警支队三清山大队、上饶市人民警察学校。

本部门2017年年末编制人数1319人，其中行政编制1264人，事业编制55人 ，年末实有人数1589人，其中在职人员1319人，离休人员1人，退休人员269人；年末学生人数0人。

• 分 上饶市公安局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

• 收入预算情况

上饶市公安局2018年部门预算收入44994万元，较去年同期预算收入下降8.14%，主要原因是基本建设结束，专项经费预算减少。

• 支出预算情况

    2018年部门预算支出53565万元，较去年同期预算支出增幅9.96%，主要原因是人员增加，新大楼启用费用开支增加。

• 财政拨款支出情况

    2018年部门预算支出39762万元，较去年同期预算支出增幅7.26%，主要原因是人员增加，新大楼启用费用开支增加。

• 政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的收支。    

• 机关运行经费等重要事项的说明

    上饶市公安局2018年部门预算机关运行经费安排5687万元，比上年预算下降2.17%，其中，办公费659万元，水电费1085万元，取暖费83万元，物业管理费385万元，邮电费295万元，差旅费404万元，会议费106万元，福利费356万元，日常维护费295万元，专用材料及设备购置费896万元，公务用车运行维护及专用材料费816万元，公务用车购置费207。

• 政府采购情况

   上饶市公安局2018年部门预算政府采购11655.8万元，其中采购货物预算5819.8万元，工程采用预算2986万元，服务类预算2850万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

上饶市公安局2018年部门预算“三公经费”安排1189万元。其中：

因公出国境费3万元，比上年增加0万元。

公务接待费167万元，比上年减少7.9万元，主要原因大力压缩公务接待费用，减少公务接待。

公务用车运行维护费815万元，比上年减7.8万元，主要原因是：公车改革后预计车辆减少，费用下降。

公务用车购置费207万元，比上年增加207万元，主要原因就是报废了车辆，新购了车辆。

• 分 上饶市公安局2018年部门预算表

   详见附表

第四部分  名词解释

行政运行公安（类）其他项目支出（款）天网工程建设（项），指公安机关用于建设天网工程方面的支出。

其他公安支出（类）其他资本性支出（款）转移支付资金（项）指公安机关用中央和省级转移支付资金在办案业务及装备业务方面的支出，以弥补办案及装备经费方面的不足。

2018年1月23日

2018年上饶市本级部门预算公开表(公安局).rar2018预算公开文件 附件2 上饶市2018年度部门预决算公开情况统计表.rar