欧洲五大联赛省上饶市森林公安局2020年部门预算

目录

第一部分  欧洲五大联赛省上饶市森林公安局概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  欧洲五大联赛省上饶市森林公安局欧洲五大联赛：部门预算情况说明

一、欧洲五大联赛：部门预算收支情况说明

 二、欧洲五大联赛：“三公”经费预算情况说明

第三部分  欧洲五大联赛省上饶市森林公安局欧洲五大联赛：部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 欧洲五大联赛省上饶市森林公安局概况

一、部门主要职责

森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部门，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。

主要执法职责：

（1）贯彻执行国家和我省森林、陆生野生动物资源保护以及维护林区治安的有关法律、法规、规章和政策。
 （2）负责全市森林公安机关业务指导，下达指导性文件、规划、方案、规章、制度。

（3）负责全市森林公安机关办理森林和陆生野生动物案件的指导、检查、监督。
 （4）负责办理、督办管辖范围内的刑事案件、治安案件和行政处罚案件。
 （5）承担主管部门和上级森林公安机关交办的其它执法工作。

二、单位基本情况

上饶市森林公安局2020年共有行政编制数29人，实有人数46人.其中：在职在编人数26人,退休人员8人,临时工12人。

 第二部分 欧洲五大联赛省上饶市森林公安局2020年部门预算情况说明

根据市人大、市政府欧洲五大联赛：编制部门预算的要求和市财政局的具体安排，经过反复研究和认真测算，编制了2020年市森林公安局部门预算草案。现将有关情况说明如下：

一、欧洲五大联赛：部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算总计为1271.98万元，较上年减少240.8万元，其中：一般公共预算拨款收入767.8万元，较上年预算安排减少434.98万元；其他收入122万元，较上年预算安排增加122万元；国库集中支付网上结转382.18万元，较上年预算安排增加72.18万元。

（二）支出预算情况

2020年欧洲五大联赛省上饶市森林公安局支出预算总额为1271.98万元，较上年预算安排减少240.8万元。

其中：

    按支出项目类别划分：基本支出738.09万元，较上年预算安排增加64.31万元，包括:工资福利支出536.73万元，商品和服务支出198.1万元，对个人和家庭的补助3.26万元；项目支出533.89万元，较上年预算安排减少305.11万元，其中：工资福利支出536.73万元，资本性支出512万元。

   按支出功能科目划分：行政运行738.09万元，较上年预算安排增加64.31万元；一般行政管理事务112.89万元，较上年预算安排减少26.11万元；其他公安支出421万元,较上年预算安排减少279万元.

按支出经济分类划分：工资福利支出558.62万元，较上年预算安排增加55.8万元；商品和服务支出198.1万元，较上年预算安排增加6.08万元；对个人和家庭的补助3.26万元，较上年预算安排增加0.47万元；资本性支出512万元，较上年预算安排减少303.15万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年欧洲五大联赛省上饶市森林公安局财政拨款支出预算总额为767.8万元，较上年预算安排减少434.98万元。

按支出功能分类划分：行政运行377.8万元，一般行政管理事务91万元，其他公安支出299万元。

按支出经济分类划分：基本支出377.8万元，较上年预算安排减少23.98万元，包括：工资福利支出312.64万元,商品和服务支出61.9万元，对个人和家庭的补助支出3.26万元；项目支出390万元，较上年预算安排减少411万元，包括：工资福利支出21.89万元，资本性支出368.11万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2020年度机关运行费预算为61.9万元，较去年增加1.88万元.增加3.13%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额为344万元 ，其中政府采购货物预算158万元，政府采购工程预算186万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车6辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目无。

二、2020年三公经费情况说明

2020年欧洲五大联赛省上饶市森林公安局三公经费一般公共预算安排39万元。其中：

1、公务接待费17万元，比上年减7万元，主要原因是：公务接待活动预计减少。

2、公务用车运行维护费22万元，比上年减2万元，主要原因是：事业单位车改后，人员及车辆维护支出减少 。

3、公务出国费用无,上年也无.

第三部分 欧洲五大联赛省上饶市森林公安局2020年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能科目综合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目>

 一般公共服务（类）森林公安局（款）行政运行（项）：指森林公安局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一、收入科目

本部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务（类）森林公安局（款）行政运行（项）：指森林公安单位的基本支出。

一般公共服务（类）森林公安局（款）其他公安支出（项）：指森林公安局行政单位，单独设置项级科目的其他支出。