中共上饶市委信访局2020年部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
中共上饶市委信访局是市委、市政府主管信访工作的职能部门,主要职责是：接待来访群众,办理群众来信及网上信访,协调处理、转办、交办、督办群众反映的问题，复查复核疑难复杂信访问题，指导各县（市、区）的信访工作，承办、督办国家信访局和省信访局布置的工作任务，做好市领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。本部门2020年年末编制人数26人，其中行政编制16人，工勤编制1人，事业编制9人。年末实有人数27人，其中在职人员20人，离休人员1人，退休人员6人;聘用3人；年末其他人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
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|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：中共上饶市委信访局 |
|
欧洲五大联赛：度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
610.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
591.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
610.68 |
本年支出合计 |
58 |
591.27 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
53.25 |
年末结转和结余 |
60 |
72.66 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
663.93 |
总计 |
62 |
663.93 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：中共上饶市委信访局 欧洲五大联赛：度 金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
610.68 |
610.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
610.68 |
610.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
610.68 |
610.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
335.83 |
335.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
138.24 |
138.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010308 |
信访事务 |
101.76 |
101.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
34.85 |
34.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：中共上饶市委信访局 欧洲五大联赛：度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
591.27 |
355.62 |
235.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
591.27 |
355.62 |
235.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
591.27 |
355.62 |
235.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
320.77 |
320.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
133.89 |
0.00 |
133.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
101.76 |
0.00 |
101.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
34.85 |
34.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：中共上饶市委信访局 欧洲五大联赛：度 金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
610.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
591.27 |
591.27 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
610.68 |
本年支出合计 |
59 |
591.27 |
591.27 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
53.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
72.66 |
72.66 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
53.25 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
663.93 |
总计 |
64 |
663.93 |
663.93 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：中共上饶市委信访局 欧洲五大联赛：度 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
591.27 |
355.62 |
235.65 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
591.27 |
355.62 |
235.65 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
591.27 |
355.62 |
235.65 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
320.77 |
320.77 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
133.89 |
0.00 |
133.89 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
101.76 |
0.00 |
101.76 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
34.85 |
34.85 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：中共上饶市委信访局欧洲五大联赛：度金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
269.58 |
302 |
商品和服务支出 |
64.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
93.64 |
30201 |
办公费 |
8.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
47.98 |
30202 |
印刷费 |
3.73 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
31.80 |
30203 |
咨询费 |
2.81 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.76 |
30205 |
水费 |
0.11 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.83 |
30206 |
电费 |
2.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.99 |
30207 |
邮电费 |
5.78 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.60 |
30208 |
取暖费 |
2.33 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.58 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
30211 |
差旅费 |
7.26 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.99 |
30213 |
维修（护）费 |
0.61 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.41 |
30215 |
会议费 |
0.75 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
8.06 |
30216 |
培训费 |
0.08 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.29 |
30217 |
公务接待费 |
2.07 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
3.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.86 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.85 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.74 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.55 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.13 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
290.99 |
公用支出合计 |
64.63 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：中共上饶市委信访局 |
|
欧洲五大联赛：度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
8.00 |
2.07 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
8.00 |
2.07 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
2.07 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
17 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
172 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：中共上饶市委信访局 欧洲五大联赛：度 金额单位：万元 |
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|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资产占用情况表
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：中共上饶市委信访局 |
欧洲五大联赛：度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止欧洲五大联赛：12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计663.93万元，较上年698.92万元减少34.99万元，减少5%，主要原因是人员减少等，其中，年初结转和结余53.25万元，较上年60.84万元减少7.59万元,减少12.47%；本年收入合计610.68万元，较上年638.09万元减少27.41万元，减少4.29%，主要原因是人员减少等。本年收入的具体构成为：财政拨款收入610.68万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出663.93万元，较上年698.92万元减少34.99万元.其中本年支出合计610.68万元，较上年628.19万元减少17.51万元，主要原因是人员减少等。年末结转和结余72.66万元，较上年53.25万元增加19.41万元，主要原因是受新冠疫情影响减少劝返经费支出，厉行节约各项开支。
本年支出的具体构成为：基本支出355.62万元，占60.15%；项目支出235.65万元，占39.85%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为579.28万元，决算数为591.27万元，完成年初预算的102%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为53.25万元，决算数为72.66万元，预决算差额19.41万元，预决算差异的主要原因为本年度受新冠疫情影响减少劝返经费支出，厉行节约各项开支。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为579.28万元，决算数为591.27万元，完成年初预算的102%;
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出269.58万元，较2019年290.68万元减少21.10万元，减少7.26 %，主要原因人员减少等；商品和服务支出64.63万元，较上年74.53万元减少9.9万元，减少13.28%，主要原因是减少差旅费、维修费等经费开支；对个人和家庭补助支出21.41万元，较上年20.11万元增加1.3万元，增加6.46%，主要原因是增加离休干部离休费等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出355.62万元，其中：
（一）工资福利支出269.58万元，较2019年290.68万元减少21.10万元，减少7.26 %，主要原因是人员减少等。
（二）商品和服务支出64.63万元，较上年74.53万元减少9.9万元，减少13.28%，主要原因是减少差旅费、维修费等经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出21.41万元，较上年20.11万元增加1.3万元，增加6.46%，主要原因是增加离休干部离休费等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为2.7万元，完成预算的33.75%，决算数较上年4.22万元减少2.15万元，下降50.95%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为2.07万元，完成预算的33.75%，决算数较上年减少2.15万元，下降50.95%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是2016年进行了车改。
六、机关运行经费情况说明
本部门2020年度机关运行经费64.63万元，较年初预算63.63万元增加1万元，增加1.57%；较上年74.53万元减少9.9万元，减少13.28%，主要原因是减少差旅费、维修费等经费开支。机关运行经费说明：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致.
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购：市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
八、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金240万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“信访项目”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出240万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构对“信访项目”开展绩效评价，从评价情况来看，“信访项目”的年度各项绩效指标均圆满完成，重点绩效评价得分99.82分，评价等级为“优秀”。
组织对上饶市委信访局等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出610.18万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对上饶市委信访局整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局本级2020年部门整体绩效目标完成情况较好，各项指标均达标，部门整体支出绩效评价93分，评价结果为“优秀”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映“信访项目”绩效自评结果。
“信访项目”绩效自评综述：根据上有关文件精神，我局预算项目资金须进行绩效自评，自评得分为94分。项目全年预算数为240万元，执行数为235.65万元，完成预算的98.19%。主要产出和效果：一是信访态势平稳可控。主要呈现“四个下降”良好态势：欧洲五大联赛：度，我市共发生进京涉访（非访）登记2人次，较2019年28人次，人次下降92.9%；进京越级访569批638人次，较2019年693批777人次，人次下降17.9%；到省访761批1179人次，较2019年887批1561人次，人次下降24.5%；来市上访1335批4360人次，较2019年1481批5941人次，人次下降26.6%。二是敏感时期保障高效。圆满完成了欧洲五大联赛：全国“两会”、省“两会”、北戴河暑期、中央巡视组巡视期间等重大活动期间和敏感节点的信访保障任务，做到了劝返人员“零倒流”、违纪现象“零通报”，得到了省信访工作联席办的书面专报表扬。三是矛盾化解成效显著。上级共交办重点信访事项291件、矛盾攻坚战事项75件和市县自行排查43件，已全部按照要求办结。国家信访局交办件65件、省委信访局交办件55件和来信交办督办件71件，也全部按照要求办结。重复信访专项治理工作的923件已化解359件，化解率38.9%，超额完成了欧洲五大联赛：年底化解率30%的目标。四是工作特色上级点赞。我市信访部门推出的“一推两清三服务”等做法得到上级信访部门的充分肯定，省委信访局在《欧洲五大联赛信访动态》第2期进行了专题刊发并在全省推广。9月28日《欧洲五大联赛日报》以《上饶市不断提高信访工作群众满意度》为题宣传了我市“三服务”信访工作经验；10月19日《欧洲五大联赛日报》刊发了我市“信访出摊”的做法；11月16日《欧洲五大联赛日报》刊发了我市玉山县接访联席、信息联通、部门联动、纠纷联调、问题联治的“五联并举”机制；12月2日，省委信访局《信访汇要》第14期刊发了我市开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作的典型做法。
存在的问题：预算编制的前瞻性不够，预算执行有待加强。
下一步工作措施：1、加强预算编制工作。一是预算编制要进一步精细化，做到在预算收支项目中能体现实际收支的各个项目，预算的目标设定及配置要科学合理、符合规定的要求，切实为预算执行提供依据和标准。二是严格执行预算编制，根据预算的目标设定等做好预算的调控，避免出现实际支出超过预算的现象。2、加强绩效管理工作。需要进一步增强绩效管理理念,竖立起“支出必问效，无效必问责”的思想认识，应成立绩效评价小组，按照“预算法”的要求，主动做好绩效目标，绩效监控，绩效评价，评价结果应用等环节的工作，制定各项制度，形成一套符合本单位的科学合理的绩效管理工作机制。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（欧洲五大联赛：度） |
|||||||||
|
项目名称 |
中共上饶市委信访局欧洲五大联赛：度“信访项目”项目资金 |
||||||||
|
主管部门 |
中共上饶市委信访局(040001) |
实施单位 |
中共上饶市委信访局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（全年执行数/全年预算数） |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
240 |
240 |
235.65 |
10 |
98.19% |
9.82 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
240 |
240 |
235.65 |
— |
|
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1、进京涉访下降；2、进京越级集体访下降；3、到省越级访下降。4、重要敏感时期形势平稳有序 |
一是信访态势平稳可控。主要呈现“四个下降”良好态势：欧洲五大联赛：度，我市共发生进京涉访（非访）登记2人次，较2019年28人次，人次下降92.9%；进京越级访569批638人次，较2019年693批777人次，人次下降17.9%；到省访761批1179人次，较2019年887批1561人次，人次下降24.5%；来市上访1335批4360人次，较2019年1481批5941人次，人次下降26.6%。二是敏感时期保障高效。圆满完成了欧洲五大联赛：全国“两会”、省“两会”、北戴河暑期、中央巡视组巡视期间等重大活动期间和敏感节点的信访保障任务，做到了劝返人员“零倒流”、违纪现象“零通报”，得到了省信访工作联席办的书面专报表扬。 三是矛盾化解成效显著。上级共交办重点信访事项291件、矛盾攻坚战事项75件和市县自行排查43件，已全部按照要求办结。国家信访局交办件65件、省委信访局交办件55件和来信交办督办件71件，也全部按照要求办结。重复信访专项治理工作的923件已化解359件，化解率38.9%，超额完成了欧洲五大联赛：年底化解率30%的目标。四是工作特色上级点赞。我市信访部门推出的“一推两清三服务”等做法得到上级信访部门的充分肯定，省委信访局在《欧洲五大联赛信访动态》第2期进行了专题刊发并在全省推广。9月28日《欧洲五大联赛日报》以《上饶市不断提高信访工作群众满意度》为题宣传了我市“三服务”信访工作经验；10月19日《欧洲五大联赛日报》刊发了我市“信访出摊”的做法；11月16日《欧洲五大联赛日报》刊发了我市玉山县接访联席、信息联通、部门联动、纠纷联调、问题联治的“五联并举”机制；12月2日，省委信访局《信访汇要》第14期刊发了我市开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作的典型做法。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
绩效指标 |
产 |
数量指标 |
进京涉访 |
与2019年相比访量下降 |
欧洲五大联赛：度，我市共发生进京涉访（非访）登记2人次，较2019年28人次，人次下降92.9%； |
20 |
20 |
|
|
|
进京越级集体访 |
与2019年相比访量下降 |
进进京越级访569批638人次，较2019年693批777人次，人次下降17.9%。 |
20 |
20 |
|
||||
|
到省越级访 |
与2019年相比访量下降 |
到省访761批1179人次，较2019年887批1561人次，人次下降24.5 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益 |
来市访 |
与2019年相比访量下降 |
来市上访1335批4360人次，较2019年1481批5941人次，人次下降26.6%。 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
进京访 |
不发生大规模进京访 |
未发生大规模进京访 |
15 |
15 |
|
|||
|
信访事件 |
不发生有负面影响信访事件 |
未发生由负面影响信访事件 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
创建人民满意窗口 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
99.82 |
|
||||||
|
主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
优 |
||||
|
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) |
|||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（四）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（五）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
（六）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
（七）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
(八）“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购车及运行维护费、公务接待费。
（九）机关运行经费支出口径：行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。
赣公网安备 36110202000153号
