2020年度市级部门决算公开格式：

中共上饶市委党校2020年度部门决算

目    录

第一部分  市委党校部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市委党校部门概况

一、部门主要职能

中共上饶市委党校是市委直接领导下，培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能是：

1、根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训县处级、乡科级正职领导干部和村（社区）党组织书记，包括专题研讨班、进修班、培训班、理论骨干培训班和全市党校系统师资培训班。配合组织人事部门，负责对党员在校学习期间进行考核，提出使用建议。

2、密切关注国内外形势的发展变化，加强对中国特色社会主义重大现实问题的研究，深化对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，加强对“四个全面”战略布局研究，加强对基础理论和重大现实问题研究，及时跟进中央和省、市委的重大决策部署，不断强化理论总结和理论创新。

3、对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论的宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

4、承办市委、市政府举办的专题研讨班。主要围绕市委、市政府的中心工作研讨重大理论和现实问题。

5、负责对全市党校进行业务指导。

6、完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数123人，其中在职人员71人，离休人员3人，退休人员49人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1849.55万元，其中年初结转和结余1.11万元，较2019年减少9.9万元，下降89.92%；本年收入合计1848.45万元，较2019年增加133.18万元，增长7.76%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1848.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1849.55万元，其中本年支出合计1849.24万元，较2019年增加124.08万元，增长7.19%，主要原因是：安排了全市县处级党员领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神专题轮训班和初任公务员培训班；年末结转和结余0.32万元，较2019年减少0.79万元，下降71.17%，主要原因是：上年科技运行费1万元支出完。

本年支出的具体构成为：基本支出1404.84万元，占75.97%；项目支出444.4万元，占24.03%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1487.15万元，决算数为1849.24万元，完成年初预算的124.35%。其中：

（一）教育支出年初预算数为1487.15万元，决算数为1848.24万元，完成年初预算的124.28%，主要原因是安排了全市县处级党员领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神专题轮训班和初任公务员培训班。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的0%，主要原因是上年年末科学技术经费结转至今年。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1404.84万元，其中：

（一）工资福利支出1181.51万元，较2019年增加0.91万元，增加0.01%，主要原因是：人员正常加薪。

（二）商品和服务支出170.15万元，较2019年增加60.6万元，增长55.32%，主要原因是：因为安排了全市县处级党员领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神专题轮训班和初任公务员培训班，委托业务费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出53.18万元，较2019年减少28.32万元，下降34.75%，主要原因是：抚恤金减少。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少1.11万元，下降100%，主要原因是：放入项目支出开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.91万元，决算数为1.55万元，完成预算的53.26%，决算数较2019年减少4.92万元，下降76.04%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少5.5万元，下降100%，主要原因是今年没有人出国。决算数较年初预算数不变。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.91万元，决算数为1.55万元，完成预算的53.26%，决算数较2019年增加0.57万元，增长58.16%，主要原因是：公务接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待。全年国内公务接待18批，累计接待160人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年不变，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年不变，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出170.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加59.49万元，增长53.76%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出，因初任公务员培训班和十九大轮训班，委托业务费增加，邮电费、公务接待费用增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况无，具体见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金185万元，占一般公共预算项目支出总额的41.63%。   

组织对“主体班免费培训经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出185万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成市委组织部主体班培训计划，夯实学员理论基础、拓展学员世界眼光、培养学员战略思维和增强学员党性修养，项目评价得分98分。

组织对中共上饶市委党校等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1849.24万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年我校积极应对复杂严峻的经济形势，知难而进、迎难而上，部门整体支出有序进行，党的路线、方针、政策得到有效的宣传。完成市委领导小组下达的2020年度党员干部培训、轮训工作和承办的初任公务员等培训的委托事项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映主体班免费培训经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，主体班免费培训经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对1个预算项目进行绩效自评，进一步提升项目管理水平。二是相关评价情况及时反馈给处室并督促其对反映问题进行整改。发现的问题及原因：一是个别预算部门仍然缺乏绩效管理意识，绩效自评质量仍有待提高；二是后勤保障工作依旧有待完善和提高。下一步改进措施：一是进一步强化评价结果应用，倒逼部门提升预算绩效管理工作质量；二是编制预算时要紧密结合年度工作计划、工作要点，制定预算草案，并细化工作任务和预算标准，做到预算科学合理并严格按预算安排执行项目；三是建立起项目、预算执行的监督机制，及时对项目资金使用情况进行跟踪，提高财政资金的使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

相关部门评价报告见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（五）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（七）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（八）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。