上饶市委党史党建研究室办2022年部门预算

目  录

第一部分  上饶市委党史党建研究室概括

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  上饶市委党史党建研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市委党史党建研究室2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市委党史党建研究室概括

一、部门主要职责

市委党史党建研究室为市委直属事业单位，参照公务员管理，其主要职责：征集、鉴别、整理、编撰出版地方党史、革命书刊；协同和指导同级或下级有关部门、学术团体的党史业务工作；配合有关部门进行党史的宣传教育工作。

二、部门基本情况

纳入2022年部门预算单位有一个为市委党史党建研究无二级预算单位，市委党史党建研究参照公务员管理的事业单位，定编16人。实有人数19人，其中在职人数14人，退休5人。单位现有科室4个，分别是：秘书科、编研科、宣教科、资料科。

第二部分  上饶市委党史党建研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年预算收入总数546.18万元，较上年增加65%，其中：一般公共预算拨款收入336.6万元，上年结转209.58万元。

（二）支出预算情况

本部门2022年支出总计546.18万元，较上年增加65%，其中：其中：一般公共预算拨款收入336.6万元，上年结转209.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出239.88万元，较上年预算安排增加38%，包括：工资福利支出196.48万元，商品和服务支出43.27万元，对个人和家庭的补助支出0.13万元，项目支出306.30万元。

按支出功能科目划分：2013601行政运行支出239.88万元，较上年增加66.08万元，2013602一般行政管理事务支出306.30万元，较上年增加148.30万元。

按支出经济功能科目划分：30101基本工资70.83万元，较上年增加35.54万元；30102津贴补贴41.73万元，较上年减少14.14万元；30103奖金38.81万元，较上年增加34.15万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费18.18万元，较上年增加2.85万元；30110职工基本医疗保险缴费8.46万元，较上年增加2.99万元；30113住房公积金18.47万元，较上年增加3.68万元；30201办公费115.58，较上年增加49.34.04万元；30202印刷费52万元，较上年增加42万元；30203咨询费27万元，较上年增加27万元；30205水费0.35万元，较上年增加0.35万元；30206电费0.35万元，较上年增加0.35万元；30207邮电费8万元，较上年增加7万元；30208取暖费0.5万元，与上年持平；30209物业管理费1万元，较上年增加1万元；30211差旅费44万元，较上年增加2万元；30215会议费2.5万元，与上年持平；30216培训费1万元，与上年持平；30217公务接待费5.5万元，较上年增加3.5万元；30226劳务费46.3万元，较上年减少21.3万元；30239其他交通费17.49万元，较上年增加6.95万元；30299其他商品和服务支出10万元，较上年增加6万元；30202退休费0.13，与上年持平；31002办公设备购置3万元，较上年减少12万元；30218专用材料费15万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算总额为546.18万元，较上年增加65%.

（四）政府性基金情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算     43.27  万元，比2021年预算增加     2.99  万元，增长   8  %。主要原因：增加2人增加了办公经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额    5  万元，其中：政府采购货物预算   5  万元、政府采购工程预算       万元、政府采购服务预算    0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车    0  辆，执法执勤用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0             

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目   3  个，涉及资金 130    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  03 个，涉及资金  130 万元。

（十）项目情况说明

1.党史相关资料编纂项目

   ①项目概述：编纂《闽浙皖赣苏区史简史》、《中国共产党上饶党史大事记》

   ②立项依据：上饶市党史五年计划

③实施主体：上饶市党史党建研究室

④实施方案：编纂征集资料、召开调研出版书籍

⑤实施周期：2022年1月1日-12月31日

⑥年度预算安排：70万元

⑦绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年党史党建研究室“三公”经费年初预算安排5.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，

公务接待费5.5万元，比上年增加3.5万元，主要原因是：党史办和上饶市地方志合并职能和业务量增加，公务接待也会相对增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  上饶市委党史办2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2013601一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2013602一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的项目支出。

三、部门涉及的专用名词

 党史相关资料编纂：  佂集、鉴别、整理、编撰出版地方党史、 革命书刊 。