中共上饶市委信访局 2023 年部门预算
目
录
第一部分 中共上饶市委信访局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共上饶市委信访局 2023 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中共上饶市委信访局 2023 年部门预算情况说
明
一、2023 年部门预算收支情况说明
二、2023 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释第一部分 中共上饶市委信访局概况
一、部门主要职责
上饶市委信访局是市委、市政府主管信访工作的职能
部门,主要职责是:接待来访群众,办理群众来信及网上信访,
协调处理、转办、交办、督办群众反映的问题,复查复核
疑难复杂信访问题,指导各县(市、区)的信访工作,承
办、督办国家信访局和省信访局布置的工作任务,做好市
领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2023 年中共上饶市委信访局共有预算单位 1 个,包括
中共上饶市委信访局(本级)。
编制人数小计 25 人,其中:行政编制人数 16 人,全部
补助事业编制人数 9 人。实有人数小计 37 人,其中:在职
人数小计 26 人,行政在职人数 18 人,全部补助事业在职人
数 8 人。离休人数 1 人,退休人数 5 人,聘用人员 5 人。第二部分 中共上饶市委信访局 2023 年部门预算表
收支预算总表
填报部门:中共上饶市委信访局
收
单位:万元
入
项目
一、财政拨款
(一)一般公共预算收入
支
预算数
679.14
出
项目(按支出功能科目类级)
一般公共服务支出
预算数
681.67
679.14
(二)政府性基金预算收入
(三)国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入
本年收入合计
679.14
七、使用非财政拨款结余
本年支出合计
681.67
结转下年
八、上年结转(结余) 2.53
收入总计 681.67
支出总计
681.67部门收入总表
填报部门:中共上饶市委信访局
功能科目编
码
**
201
03
2010301
2010302
2010350
功能科目名称
**
合计
一般公共服务支
出
政府办公厅
(室)及相关机
构事务
行政运行
一般行政管
理事务
事业运行
单位:万元
合计
1
681.67
上年结转
2.53 3
679.14 681.67 2.53 679.14 679.14
681.67 2.53 679.14 679.14
432.41 0.01 432.40 432.40
153.52 2.52 151.00 151.00
95.74 95.74
95.74
2
小计
财政拨款
政府性
一般公共
基金预
预算拨款
算拨款
收入
收入
4
5
679.14
国有资
本经营
预算收
入
6
教育收
费资金
收入 事业
收入 事业单
位经营
收入 附属单
位上缴
收入 上级补
助收入 其他收
入 使用非财
政拨款结
余
7 8 9 10 11 12 13部门支出总表
填报部门:中共上饶市委信访局
支出功能分类科目
科目编码
科目名称
**
**
合计
201
一般公共服务支出
政府办公厅(室)及相关机构
03
事务
2010301
行政运行
2010302
一般行政管理事务
2010350
事业运行
单位:万元
合计
基本支出
项目支出
1
681.67
681.67 2
529.66
529.66 3
152.01
152.01
681.67 529.66 152.01
432.41
153.52
95.74 432.41
1.51
95.74 152.01财政拨款收支总表
填报部门:中共上饶市委信访局
收
单位:万元
入
项目
一、财政拨款收入
一般公共预算拨款收入
支出
预算数
项目(按支出功能科目类级)
合计
一般公共预
算支出
679.14 一、本年支出 681.67 681.67
679.14 一般公共服务支出 681.67 681.67
681.67 681.67
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算收入
二、上年结转
一般公共预算拨款结转
2.53
二、结转下年
2.53
政府性基金预算拨款结转
收入总计
681.67
支出总计
政府性基金
预算支出
国有资本经
营预算支出一般公共预算支出表
填报部门:中共上饶市委信访局
支出功能分类科目
科目编码
科目名称
**
**
合计
201
一般公共服务支出
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
2010301
行政运行
2010302
一般行政管理事务
2010350
事业运行
单位:万元
合计
1
679.14
679.14
679.14
432.40
151.00
95.74
2023 年预算数
基本支出
2
528.14
528.14
528.14
432.40
项目支出
3
151.00
151.00
151.00
151.00
95.74一般公共预算基本支出表
填报部门:中共上饶市委信访局
支出经济分类科目
科目编码
科目名称
**
**
合计
301
工资福利支出
30101
基本工资
30102
津贴补贴
30103
奖金
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30113
住房公积金
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30228
工会经费
30239
其他交通费用
303
对个人和家庭的补助
30301
离休费
30305
生活补助
30307
医疗费补助
单位:万元
2023 年基本支出
合计
人员经费
1
2
528.14
485.43
467.12
467.12
117.62
117.62
56.20
56.20
199.50
199.50
19.52
19.52
31.35
31.35
11.31
11.31
31.62
31.62
42.71
42.71
5.00
2.00
0.20
1.49
2.00
2.93
2.50
0.50
4.00
6.60
15.49
18.31
18.31
7.99
7.99
3.65
3.65
6.67
6.67
公用经费
3
42.71
5.00
2.00
0.20
1.49
2.00
2.93
2.50
0.50
4.00
6.60
15.49财政拨款“三公”经费支出表
填报部门:中共上饶市委信访局
部门编码
**
111001
单位:万元
部门名称 合计
** 1
中共上饶市委信访局
4.00
因公出国(境)费 公务接待费
2 3
4.00
公务用车运行维护
费
4
公务用车购置
5政府性基金预算支出表
填报部门:中共上饶市委信访局
支出功能分类科目
科目编码
科目名称
**
**
合计
注:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
单位:万元
合计
1
2023 年预算数
基本支出
2
项目支出
3国有资本经营预算支出表
填报部门:中共上饶市委信访局
支出功能分类科目
科目编码
科目名称
**
**
合计
单位:万元
合计
1
注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2023 年预算数
基本支出
2
项目支出
3部门整体支出绩效目标表
详细目标表见附件。项目绩效目标表
详细目标表见“(九)项目情况说明附表”。第三部分 中共上饶市委信访局 2023 年部门预算情况说明
一、2023 年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023 年中共上饶市委信访局收入预算总额为 681.67 万
元,较上年预算安排增加 3.72 万元,财政拨款收入 679.14
万元,较上年预算安排增加 114.75 万元;国库集中支付网
上结转 2.53 万元,较上年预算安排减少 111.03 万元。
(二)支出预算情况
2023 年中共上饶市委信访局支出预算总额为 681.67 万
元,较上年预算安排增加 87.02 万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出 529.66 万元,较上年
预算安排增加 205.27 万元,其中:工资福利支出 468.64 万
元 , 商 品 和 服 务 支 出 42.71 万 元 , 对 个 人 和 家 庭 的 补 助
18.31 万元。项目支出 152.01 万元,较上年预算安排减少
118.25 万元,其中:商品和服务支出 152.01 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 681.67 万
元,较上年预算安排增加 3.72 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 468.64 万元,较
上年预算安排增加 226.41 万元;商品和服务支出 194.72 万
元,较上年预算安排减少 146.73 万元;对个人和家庭的补
助 18.31 万元,较上年预算安排增加 7.34 万元。
(三)财政拨款支出情况
2023 年中共上饶市委信访局财政拨款支出预算总额
681.67 万元,较上年预算安排增加 87.02 万元,其中:按支出功能科目划分:一般公共服务支出 681.67 万
元,较上年预算安排增加 2.53 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 529.66 万元,较上年
预算安排增加 205.27 万元,其中:工资福利支出 468.64 万
元 , 商 品 和 服 务 支 出 42.71 万 元 , 对 个 人 和 家 庭 的 补 助
18.31 万元。项目支出 152.01 万元,较上年预算安排减少
118.25 万元,其中:商品和服务支出 152.01 万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023 年部门机关运行费预算 42.71 万元,比 2022 年预
算减少 28.48 万元,下降 40.01%。
(七)政府采购情况
2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政府
采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服
务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日, 部门共有车辆 0 辆。
2023 年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价
值 200 万元以上大型设备。
(九)项目情况说明
1.信访专项工作经费项目1项目概述:做好全市徐群众进京、到省、来市等劝
返工作。
2立项依据:饶办发【2008】16 号。
3实施主体:中共上饶市委信访局。
4实施方案:做好日常群众进京、到省、来市访接待
和劝返工作;做好国家、省、市重要敏感时期群众来访接
待和劝返工作;做好市行政服务中心群众来访接待劝返工
作等。
5实施周期:长期。
6年度预算安排:151 万元。
(绩效目标表详见下表)项目支出绩效目标表
(2,023 年度)
项目名称
主管部门及代码
项目资金
(万元)
信访专项工作
111-中共上饶市
委信访局
中共上饶市
委信访局
实施单位
年度资金总额 151
其中:财政拨款 151
其他资金 0
上年结转 0
年度绩效目标
1、做好日常群众进京、到省、来市访接待和劝返工作;2、做好国家、省、市重
要节庆及重要敏感期间群众来访接待和劝返工作;3、做好市行政服务中心群众
来访接待工作;4、做好信访督查督办、办信、网上投诉、省长手机等业务工
作;5、做好市委市政府交办其他事项。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
成本指标 社会成本指标 严格控制成本 =100%
市、县信访干部培训 =1 次
信访工作完成率 =100%
信访化解率 =100%
数量指标
产出指标
质量指标驻京信访工作达标率
时效指标
效益指标
满意度指
标
社会效益指标
服务对象满意度
=100%
驻昌信访工作达
标率 =100%
市行政服务中心
劝返率 =100%
驻京劝返工作完
成及时率 =100%
驻昌劝返工作完
成及时率 =100%
信访化解及时率 =100%
维护首都北京和
谐稳定 =100%
维护南昌和谐稳
定 =100%
维护全市社会和
谐稳定 =100%
县(市、区)满
意率 =100%
二、2023 年“三公”经费预算情况说明
2023 年中共上饶市委信访局“三公”经费财政拨款安排 4
万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,与上年安排保持一致。
公务接待费 4 万元,比上年减少 4 万元,主要原因是:
落实中央“八项规定,厉行节约。”。
公务用车运行维护费 0 万元,与上年安排保持一致。公务用车购置费 0 万元,与上年安排保持一致。第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中
以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大
及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅
助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活
动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立
核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的
事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上
级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单
位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定
用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列 2022 年全部结转和结余
的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资
金。
二、支出科目(一)一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务
的支出。
(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及
相关机构事务(款)反映各级政府办公厅(室)及相关机
构的支出。
(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及
相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括
实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及
相关机构事务(款)行政管理事务(项)反映行政单位
(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目
的其他项目支出。
(五)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及
相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本
支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单
位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排
的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运
行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因
公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购
置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用
车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用
等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。部门整体支出绩效目标表
( 2023 年度)
部门名
称
中共上饶市委信访局
当年预算情况(万元)
收入预算合计
681.68
其中:财政拨款
其他经
679.14
费
支出预算合计
2.54
681.68
其中:基本支出
项目支
出
529.66
152.01
“一个保持”即保持全市信访稳中趋好、访量全面下降的良
好态势;“两个巩固”即巩固“治重化积”专项工作成果、
巩固“化解信访突出问题百日攻坚行动”成果;“三个确
保”即确保不发生大规模聚集、确保不发生极端行为、确保
年度总体目标
不发生因信访问题引发负面炒作;“四个力争”即力争信访
事项及时受理率 100%、力争按期办结率 100%、力争群众参评
率 95%以上、力争参评满意率 95%以上。围绕工作目标,我们
立足现有基础,继续坚持“拼”字当头、“干”字为先、
“稳”字在前,重点从四个方面抓好落实。
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
目标值
到省访 同比下降 10%人次
进京越级访 同比下降 10%人次
按期答复率 100%
到省劝返及时率 100%
进京访劝返及时率 100%
信访事项及时受理 100%
产出指标
产出指标
时效指标率
成本指标
成本可控率
维护省会南昌信访
和谐稳定
100%
100%
维护全市信访和谐
稳定 100%
维护首都北京信访
和谐稳定 100%
可持续影响指标 保持驻京劝返良好
工作态势 100%
满意度指标 群众满意率 ≥95%
效益指标
效益指标
满意度指标