收支预算总表

填报单位:[111001]中共上饶市委信访局

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

564.39

一般公共服务支出

677.95

    （一）一般公共预算收入

564.39

    （二）政府性基金预算收入

    （三）国有资本经营预算收入

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

本年收入合计

564.39

本年支出合计

677.95

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转（结余）

113.56

收入总计

677.95

支出总计

677.95

部门收入总表

[111001]中共上饶市委信访局

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

677.95

113.56

564.39

564.39

201

一般公共服务支出

677.95

113.56

564.39

564.39

　03

　政府办公厅（室）及相关机构事务

677.95

113.56

564.39

564.39

　　2010301

　　行政运行

330.45

83.30

247.15

247.15

　　2010302

　　一般行政管理事务

270.26

30.26

240.00

240.00

　　2010350

　　事业运行

77.24

77.24

77.24

部门支出总表

填报单位[111001]中共上饶市委信访局

单位：万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

677.95

402.75

275.20

201

一般公共服务支出

677.95

402.75

275.20

　03

　政府办公厅（室）及相关机构事务

677.95

402.75

275.20

　　2010301

　　行政运行

330.45

325.51

4.94

　　2010302

　　一般行政管理事务

270.26

270.26

　　2010350

　　事业运行

77.24

77.24

财政拨款收支总表

[111001]中共上饶市委信访局

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

564.39

一、本年支出

564.39

564.39

  一般公共预算拨款收入

564.39

一般公共服务支出

564.39

564.39

  政府性基金预算拨款收入

  国有资本经营预算收入

二、上年结转

113.56

二、结转下年

  一般公共预算拨款结转

  政府性基金预算拨款结转

收入总计

564.39

支出总计

564.39

564.39

一般公共预算支出表

[111001]中共上饶市委信访局

单位：万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

564.39

324.39

240.00

201

一般公共服务支出

564.39

324.39

240.00

　03

　政府办公厅（室）及相关机构事务

564.39

324.39

240.00

　　2010301

　　行政运行

247.15

247.15

　　2010302

　　一般行政管理事务

240.00

240.00

　　2010350

　　事业运行

77.24

77.24

一般公共预算基本支出表

[111001]中共上饶市委信访局

单位：万元

支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

324.39

253.20

71.19

301

工资福利支出

242.23

242.23

　30101

　基本工资

97.68

97.68

　30102

　津贴补贴

49.31

49.31

　30107

　绩效工资

21.96

21.96

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

27.28

27.28

　30110

　职工基本医疗保险缴费

17.02

17.02

　30113

　住房公积金

28.98

28.98

302

商品和服务支出

71.19

71.19

　30201

　办公费

9.92

9.92

　30202

　印刷费

2.00

2.00

　30203

　咨询费

2.50

2.50

　30205

　水费

0.30

0.30

　30206

　电费

8.00

8.00

　30207

　邮电费

3.00

3.00

　30208

　取暖费

2.80

2.80

　30211

　差旅费

6.00

6.00

　30213

　维修（护）费

1.00

1.00

　30215

　会议费

2.50

2.50

　30216

　培训费

2.00

2.00

　30217

　公务接待费

8.00

8.00

　30228

　工会经费

6.00

6.00

　30239

　其他交通费用

17.17

17.17

303

对个人和家庭的补助

10.97

10.97

　30301

　离休费

7.16

7.16

　30302

　退休费

0.16

0.16

　30305

　生活补助

3.65

3.65

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[111001]中共上饶市委信访局

单位：万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

合计

8.00

8.00

111001

中共上饶市委信访局

8.00

8.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[111001]中共上饶市委信访局

单位：万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称

中共上饶市委信访局

联系人

范伯文

联系电话

13707935956

部门基本信息

部门所属领域

直属单位包括

上饶市人民来访接待中心

内设职能部门

人秘科、接访科、办信科、复查复核科、综合督查科

编制控制数

26

在职人员总数

25

其中：行政编制人数

16

事业编制人数

9

编外人数

5

当年预算情况（万元）

收入预算合计

667.95

其中：上级财政拨款

本级财政安排

667.95

其他资金

支出预算合计

667.59

其中：人员经费

321.2

公用经费

71.19

项目经费

275.2

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

到省访总量下降

202年总量

来市访总量下降

2021年总量

进京访总量下降

2021年总量

质量指标

时效指标

责任单位及时受理率

=100%

信访部门及时受理率

=100%

按期办结率

=100%

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

不发生大规模聚集

=0批

不发生极端行为

=0批、次

不发生因信访问题引发负面炒作

=0次

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

县（市、区）对市委信访局满意率

=100%

省委信访局对市委信访局满意率

=100%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

中共上饶市委信访局

基本信息

项目名称：

信访专项工作经费

项目编码：

361100228888030000476

项目类别：

当年项目

资金用途：

业务类

开始日期：

2022-01-01

结束日期：

2022-12-31

项目负责人：

王诗乐

联系人：

中共上饶市委信访局

联系电话：

13970378016

是否重点项目：

否

项目总金额：

240

本年度预算金额：

240

基本情况

立项必要性：

为了做好我市信访群众进京、到省、来市上访劝返接离工作，2008年经上饶市委常委会研究通过，市委办公室、市政府办公室下发《印发<欧洲五大联赛：进一步加强信访工作的意见>的通知》饶办发{2008}16号，对驻京劝返等信访工作进行了要求和明确，该项目实施以来，取得了较好的社会效益，为实现我市经济社会又好由快发展创造了良好的外部环境。

实施可行性：

该项目实施以来，取得了较好的社会效益，为实现我市经济社会又好由快发展创造了良好的外部环境。维护了首都北京、省会南昌、市本级信访稳定。

项目实施内容：

1、做好日常群众进京、到省、来市访接待和劝返工作；2、做好国家、省、市重要节庆及重要敏感期间群众来访接待和劝返工作；3、做好市行政服务中心群众来访接待工作；4、做好信访督查督办、办信、网上投诉、省长手机等业务工作；5、做好市委市政府交办其他事项。

中长期目标：

目标1：维护首都北京信访稳定工作；目标2：维护省会南昌信访稳定；目标3：维护全市信访稳定。

年度绩效目标：

2022年信访工作主要目标：努力实现“一个保持、一个上升、三个下降、四个力争”工作目标。“一个保持”即保持上饶信访工作在全省的先进行列；“一个上升” 即群众满意度持续上升；“三个下降”即进京访总量（含涉访）下降、到省访总量下降、来市访总量下降；“四个力争”即力争不发生因信访问题引发的恶性极端事件、力争不发生因信访问题引发负面舆论炒作、力争不发生群体性信访事件、力争不发生影响市委市政府中心工作的信访事件

立项依据

政策依据：

市委办公室、市政府办公室《印发<欧洲五大联赛：进一步加强信访工作的意见>的通知》饶办发{2008}16号

其他依据：

国家信访局、省委信访局及市委市政府相关文件及要求

需要说明的其他问题：

年度绩效目标

2022年信访工作主要目标：努力实现“一个保持、两个上升、三个下降、四个力争”工作目标。“一个保持”即保持上饶信访工作在全省的先进行列；“两个上升” 即信访“三率”占比上升、群众满意度上升；“三个下降”即进京访总量（含涉访）下降、到省访总量下降、来市访总量下降；“四个力争”即力争不发生因信访问题引发的恶性极端事件、力争不发生因信访问题引发负面舆论炒作、力争不发生群体性信访事件、力争不发生影响市委市政府中心工作的信访事件。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

指标1：国家信访局重复访治理

=100%

指标2：市、县信访干部培训

>=1次

指标3：信访工作完成率

=100%

质量

指标1：信访化解率

=100%

指标2 ：驻京信访工作达标率

=100%

指标3：驻昌信访工作达标率

=100%

指标4：市行政服务中心劝返率

=100%

时效

指标1：驻京劝返工作完成及时率

=100%

指标2：驻昌劝返工作完成及时率

=100%

指标3：信访化解及时率

=100%

成本

指标1：成本控制率

=100%

效益指标

社会效益

指标1 ：维护首都北京和谐稳定

=100%

指标2：维护省会南昌和谐稳定

=100%

指标3：维护市行政服务中心和谐稳定

=100%

指标4 ：发生媒体负面炒作

=0次

可持续影响

指标1：保持驻京信访工作良好态势

=100%

指标2：保持驻昌信访工作良好态势

=100%

满意度

满意度

指标1：县（市、区）信访部门满意度

=100%