中共上饶市委信访局2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市委信访局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市委信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分   上饶市委信访局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市委信访局概况

一、部门主要职责

上饶市委信访局是市委、市政府主管信访工作的职能部门,主要职责是：接待来访群众,办理群众来信及网上信访,协调处理、转办、交办、督办群众反映的问题，复查复核疑难复杂信访问题，指导各县（市、区）的信访工作，承办、督办国家信访局和省信访局布置的工作任务，做好市领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,为中共上饶市委信访局。编制人数26人，其中:行政编制16人、工勤编1人、事业编制9人；实有在职人数32人，其中:行政编制人员16人、事业编制人员9人、离休1人、退休6人。聘用人员5人（其中保安1人、接访窗口引导员2人、办公室1人、保洁1人）。

第二部分  上饶市委信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年，本部门收入预算677.95万元，较上年增加60.67万元，（包含上年财政结转结余113.56万元，其中：基本支出78.36万元，项目支出35.20万元），主要原因为人员调入增加工资及社保金、医保金、公积金等配套资金。

（二）支出预算情况

2022年，本部门支出预算677.95万元，较上年增加60.67万元。其中：

按资金性质划分：1、基本支出402.75万元（包括上年基本支出结转结余78.36万元），较上年预算安排增加25.47万元。包括：工资福利支出320.59万元，较上年预算增加29.42万元；商品和服务支出71.19万元，较上年预算增加2.76万元；对个人和家庭补助支出10.97万元，较上年预算减少6.71万元。2、项目支出275.20万元，较上年预算安排增加35.20万元，包括：上年结转结余人员类35.20万元，较上年预算增加35.20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出年初预算安排677.95万元。其中：行政运行330.45万元，较上年减少8.43万元；一般行政管理事务270.26万元，较上年增加30.26万元；事业运行77.24万元，较上年增加38.84万元。

 按支出经济分类划分：工资福利支出320.59万元，较上年预算增加25.47万元；商品和服务支出71.19万元，较上年预算增加2.76万元；对个人和家庭补助支出10.97万元，较上年预算减少6.71万元；项目支出275.20万元，较上年预算安排增加35.20万元。项目支出中：上年结转结余人员类35.20万元，较上年预算增加35.20万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年，本部门财政拨款支出564.39万元，较上年增加19.11万元。主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出年初预算安排564.39万元。

按支出项目类别划分：基本支出324.39万元，较上年预算安排增加19.11万元。包括：工资福利支出242.23万元，较上年预算增加23.06万元；商品和服务支出71.19万元，较上年预算增加2.76万元；对个人和家庭补助支出10.97万元，较上年预算减少6.71万元。2、项目支出240万元，与上年预算安排持平；其中：商品和服务支出240万元。

（四）政府性基金情况

2022年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算71.19万元，比2021年预算增加 2.76万元，增长 4.03%。其中：办公费9.92万元；印刷费2万元；咨询费2.5万元；水电费8.3万元；邮电费3万元；取暖费、降温费2.8万元；差旅费6万元；维修（护）费1万元；会议费2.5万元；培训费2万元；公务接待费8万元；工会经费6万元；其他交通费17.17万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  3 万元，其中：政府采购货物预算  3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门无车辆。

2022年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 240    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  1 个，涉及资金 240   万元。

（十）项目情况说明

1.信访专项工作经费项目

①项目概述。为了做好我市信访群众进京、到省、来市上访劝返接离工作，2008年经上饶市委常委会研究通过，市委办公室、市政府办公室下发《印发<欧洲五大联赛：进一步加强信访工作的意见>的通知》饶办发{2008}16号，对驻京劝返等信访工作进行了要求和明确，该项目实施以来，取得了较好的社会效益，为实现我市经济社会又好由快发展创造了良好的外部环境。 ②立项依据。市委办公室、市政府办公室下发《印发<欧洲五大联赛：进一步加强信访工作的意见>的通知》饶办发{2008}16号。③实施主体。中共上饶市委信访局。④实施方案。做好日常群众进京、到省、来市访接待和劝返工作；做好国家、省、市重要节庆及重要敏感期间群众来访接待和劝返工作；做好市行政服务中心群众来访接待工作；做好信访督查督办、办信、网上投诉、省长手机等业务工作；做好市委市政府交办其他事项。⑤实施周期。长期。⑥年度预算安排。240万元。⑦绩效目标和指标。2022年信访工作主要目标：努力实现“一个保持、两个上升、三个下降、四个力争”工作目标。“一个保持”即保持上饶信访工作在全省的先进行列；“两个上升” 即信访“三率”占比上升、群众满意度上升；“三个下降”即进京访总量（含涉访）下降、到省访总量下降、来市访总量下降；“四个力争”即力争不发生因信访问题引发的恶性极端事件、力争不发生因信访问题引发负面舆论炒作、力争不发生群体性信访事件、力争不发生影响市委市政府中心工作的信访事件。

    二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年市委信访局“三公”经费一般公共预算安排8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费8万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  上饶市委信访局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

   （一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

    二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

三、部门涉及的专业名词

信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。