目录

第一部分上饶市贸促会概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门基本情况

第二部分上饶市贸促会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分上饶市贸促会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分上饶市贸促会概况

一、部门主要职责及机构设置情况

上饶市贸促会是市人民政府下属的参照公务员法管理的正县级群团单位。主要职能是：(一)负责对外经贸界人士、公司、协会和团体的联络工作；组织我市民间经贸代表团、企业家代表团、会员单位出国访问和考察；负责邀请外国企业界人士和代表团来饶访问、考察；举办国际、区域间的有关报告、研讨会、新技术交流会。（二）协调和审批全市有关经贸和技术的出国展览和国外来饶展览业务及相关的管理、监督工作；代表上饶市参加国家和省里举办的各类展览活动。（三）开展外向型经济调查研究和经济信息的收集、整理、传递工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务。（四）督促、检查和协调九市之间经济横向联合的有关具体事宜；做好九市党政联席会议相关工作。根据上述职责，中国国际贸易促进委员会上饶市支会（闽浙赣皖九方经济区联络处）内设3个职能科（室）：（一）办公室。负责内外联系和综合协调工作；负责机关日常工作；负责机关文秘，机关事务管理等工作。（二）展览科。负责全市有关经贸和技术的展览和省外来饶展览业务的协调、审批、监督和管理工作；代表上饶市组织参加国家展览会的活动。（三）九方经济区联络科。督促、检查和协调九市之间经济横向联合的有关具体事宜，认真做好九市党政联席会议相关工作。

二、部门基本情况

我单位共有预算单位1个，无所属二级预算单位。编制人数10人，实有在职人数8人，退休人员4人。

第二部分上饶市贸促会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年预算总收入为233.9万元，上年数为188.76万元，较上年预算安排总收入增加45.14万元，其中：本年预算安排收入为182.85万元，上年数为182.76万元，较上年安排数增加0.09万元；国库集中支付网上结转11.05万元，上年数为6万元，较上年结转增加5.05万元。

（二）支出预算情况

2021年预算总支出233.9万元，上年数为188.76万元，较上年预算支出增加45.14万元，其中：

按资金性质支出划分：基本支出213.78万元，上年数为178.76万元，较上年增加35.02万元，项目支出20.12万元，上年数为10万元，较上年增加10.12万元。

按功能分类划分：一般公共服务支出213.78万元，上年数为178.76，较上年增加35.02万元，涉外发展服务支出20.12万元，上年数为10万元，较上年增加10.12万元。

按经济分类划分：工资福利支出188.37万元，上年数为104.22万元，较上年增加84.15万元；商品和服务支出42.62万元，上年数为52.06万元，较上年减少9.44万元；对个人和家庭支出0.71万元，上年数为26.48万元，较上年减少25.77万元；资本性支出2.2万元，上年数为6万元，较上年减少3.8万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算数182.85万元，上年数为182.76万元，较上年增加0.09万元。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算21万元，比2020年预算减少21.06万元，减少50.07%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目2个，涉及资金20万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市贸促会“三公”经费年初预算安排3.2万元。其中：

因公出国（境）费1.2万元，比上年减少1.8万元，主要原因是：因疫情原因不确定出国（境）考察学习。

公务接待费2万元，比上年减少1万元，主要原因是：压缩对公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位已参加车改。

第三部分上饶市贸促会2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出

商贸事务：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他商贸事务支出反映其他用于商贸事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出

行政事业单位离退休：机关事业单位基本养老保险缴支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗：行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）商业服务业等支出

涉外发展服务支出：其他涉外发展服务支出反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出：购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年部门预算公开表_贸促会