上饶市档案馆2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市档案馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市档案馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市档案馆2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收、征集、保管属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在上饶活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

（三）安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，（建设管理）开展爱国主义教育基地建设，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的日常管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）组织开展馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，推进区域档案信息资源共享；开展档案利用合作交流。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

2021年上饶市档案局纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。核定参公编制人数22人，全部参照执行公务员制度,现实有在职人数15人，退休人员9人。其中：县级干部共有5名，分别为：馆长1名，调研员1名，副馆长2名，副调研员1名；科级及以下干部9名，工勤人员1名。

第二部分  上饶市档案馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上饶市档案馆收入预算总额为522.14万元,较上年减少353.11万元,其中: 一般公共预算拨款收入430.93万元,较上年预算安排减少170.24万元；其他收入0万元,;上年结转（结余）91.21万元,较上年预算安排增加18.67万元。

（二）支出预算情况

2021年上饶市档案馆支出预算总额为522.14万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出267.27万元,较上年预算安排增加13.75万元,包括：工资福利支出243.11万元,商品和服务支20.38万元,对个人和家庭的补助3.78万元；项目支出254.87万元,较上年预算安排增加366.89万元,其中：商品和服务支出156.75万元,资本性支出98.12万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出522.14万元,较上年预算安排减少79.03万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出243.11万元,较上年预算安排增加50.41万元;商品和服务支出177.13万元,较上年预算安排减少310.94万元;对个人和家庭的补助3.78万元,较上年预算安排减少1.7万元；资本性支出98.12万元,较上年预算安排减少90.88万元。。

（三）财政拨款支出情况

2021年上饶市档案馆财政拨款支出预算总额430.93万元,较上年预算安排减少170.24万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出430.93万元。

按支出经济分类划分:基本支出250.93万元,较上年预算安排增加29.76万元,包括:工资福利支出226.77万元,商品和服务支出20.38万元,对个人和家庭的补助3.78万元；项目支出180万元,较上年预算安排减少200万元,包括:商品和服务支出132万元,资本性支出48万元。

（四）政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算132.11万元，比2020年预算增加103.48万元，增长361.44%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额180万元，其中：政府采购货物预算180万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市档案馆“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平,主要原因是：本年度暂无明确因公出国出境行程安排。

公务接待费3万元，较上年持平,主要原因是：今年公务接待情况无变化。

公务用车运行维护费0万元，较上年持平,主要原因是：公车改革，本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度无公务用车购置计划。

第三部分  上饶市档案馆2021年部门预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。