中共上饶市委党校2021年部门预算
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目??? 录
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第一部分? 中共上饶市委党校概况
? ??一、部门主要职责
??? 二、部门基本情况
第二部分? 中共上饶市委党校2021年预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
??? 二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分? 中共上饶市委党校2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分? 名词解释
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第一部分? 中共上饶市委党校概况
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一、部门主要职责
中共上饶市委党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。
基本任务是:培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人オ、基层干部、党员;加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;承办市委和政府以及相关部门举办的专题研讨班;开展重大理论和现实问题研究，承担市委和政府決策咨询服务等。
二、部门基本情况
中共上饶市委党校共有预算单位1个,编制人数小计90人,其中：行政编制人数68人,全部补助事业编制人数22人。实有人数小计125人,其中：在职人数小计71人,包括行政在职人数56人,全部补助事业在职人数15人；离休人数小计3人；退休人数小计50人；遗属人数1人。
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第二部分? 中共上饶市委党校2021年部门预算情况说明
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一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年上饶市委党校收入预算总额为1607.26万元,较上年增加130.12万元,其中: 一般公共预算拨款收入1426.94万元,较上年预算安排增加75.8万元;事业收入180万元,较上年预算增加55万元;上年结转结余0.32万元，较上年预算安排减少0.68万元。
（二）支出预算情况
2021年上饶市委党校支出预算总额为1607.26万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出1227.26万元,较上年预算安排增加131.12万元,包括：工资福利支出1003.53万元,商品和服务支出148.41万元,对个人和家庭的补助75.32万元；项目支出380万元,较上年预算安排减少1万元,其中：工资福利支出150万元,商品和服务支出208.4万元,对个人和家庭的补助10万元；资本性支出11.6万元，较上年预算安排增加2.6万元。
按支出功能科目划分:教育支出1607.26万元,较上年预算安排增加131.12万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1153.53万元,较上年预算安排增加115.16万元;商品和服务支出356.81万元,较上年预算安排增加9.62万元;对个人和家庭的补助85.32万元,较上年预算安排增加3.24万元;资本性支出11.6万元，较上年预算安排增加2.6万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年上饶市委党校财政拨款支出预算总额1426.94万元,较上年预算安排增加75.8万元。
按支出功能分类划分:教育支出1426.94万元。
按支出经济分类划分:基本支出1046.94万元,较上年预算安排增加75.8万元,包括:工资福利支出891.53万元,商品和服务支出87.29万元,对个人和家庭的补助68.12万元；项目支出380万元,较上年预算安排保持不变,包括:工资福利支出150万元，商品和服务支出208.4万元,对个人和家庭补助10万元，资本性支出11.6万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 160.01 万元，比2020年预算增加 19.32 万元，增长 13.73 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 11.6 万元，其中：政府采购货物预算 11.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 2 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目为0个），涉及资金 380万元。
一级项目：教育项目
二级项目：主体班免费培训经费、党校教育发展资金??
1、项目概述：发挥智库作用，培养干部人才，保障党校发展。
2、实施周期：经常性项目
3、年度预算安排：2021年安排财政拨款380万元
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年上饶市委党校"三公"经费一般公共预算安排2.9万元,其中：
公务接待费2.9万元，比上年减0.01万元，主要原因是：严格执行过紧日子要求，公务接待活动预计减少。
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第三部分 ?中共上饶市委党校2021年部门预算表
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一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 ??名词解释
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一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
赣公网安备 36110202000153号
